PROCESO 740 REVISADO CORRECTO
Páginas: 42 (10264 palabras)
Publicado: 17 de agosto de 2015
CENTRO DE TRABAJO:
“GERENCIA METROPOLITANA NORTE”
NOMBRE DEL DOCUMENTO:
“PROCEDIMIENTO DE COMPRAS”
CLAVE:
MN-PO-740-01
FECHA DE LA PRIMERA EMISIÓN: 21 de Agosto del 2002
REVISIÓN: 12
FECHA DE REVISIÓN: XX de Xxxxxx del 201X
VIGENTE A PARTIR DEL: XX de Xxxxxx del 201X
Elaboró:
___________________________
Departamento de Adquisiciones y ServiciosGenerales de la Gerencia Metropolitana Norte.
Revisó y Aprobó Contenido:
___________________________
Subcomité de Calidad de la Gerencia Metropolitana Norte.
Autorizó su Emisión:
________________________
Gerente Metropolitano Norte
Í N D I C E
No.
CAPÍTULO
HOJA
1.0
OBJETIVO.
3
2.0
ALCANCE.
3
3.0
MARCO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
3
3.1
SUBGERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS.3
3.1.1
RESPONSABILIDADES.
3
3.1.2
AUTORIDAD.
3
3.2 AREAS USUARIAS 3
3.2.1 RESPONSABILIDADES 3-4
3.2.2 AUTORIDAD4
3.3 JEFATURA DEL DEPTO DE ADQUISICIONES 5
3.3.1 RESPONSABILIDADES 53.3.2 AUTORIDAD 5
3.4 DEPARTAMENTO DE ALMACENES 5
3.4.1 RESPONSABILIDADES 5-63.4.2 AUTORIDAD 6
4.0
ENTRADAS AL PROCESO.
7
5.0
MARCO LEGAL, REGULATORIO Y NORMATIVO APLICABLE
8
5.1
MARCO LEGAL.
8
5.2
MARCO REGULATORIO.
8
5.3
MARCO NORMATIVO.
8
6.0
DOCUMENTOS DE CONSULTA.
8-9
7.0
DEFINICIONES.
9-10
8.0
PROCESO.11-15
9.0
SALIDAS.
16
10.0
INDICADORES PARA LA MEDICION DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO.
17
11.0
ANEXOS.
18-52
1.0 OBJETIVO.
Asentar los lineamientos necesarios para cumplir de manera oportuna con los requerimientos, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; solicitados por las áreas que conforman la Gerencia Metropolitana Norte, que permitan el correcto desarrollo de susoperaciones, así como ejercer un control apropiado, hasta que los bienes, arrendamientos o servicios sean recibidos a satisfacción de las áreas requirentes.
2.0 ALCANCE.
Todas las áreas de la Gerencia Metropolitana Norte que requieran: Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
3.0 MARCO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
3.1 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
3.1.1 RESPONSABILIDADES.
a)Aplicar el siguiente procedimiento, en los puntos que le conciernen directamente;
b) Coadyuvar al cumplimiento de la atención y seguimiento de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
3.1.2 AUTORIDAD.
a) Autorizar al personal correspondiente todos aquellos pedidos, contratos, derivados de los procedimientos de: Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación Directa.En atención a requerimiento de compra.
3.2 AREAS USUARIAS
3.2.1 RESPONSABILIDADES.
a) Programar oportunamente sus adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios Anexo 20 (FO-PPP-01)
b) Identificar sus necesidades, verificando así mismo sus existencia mediante formato Anexo 2 (FO-CON-02)
c) Determinar las cantidades a solicitar, preparando a su vez la documentación soporte,...
CENTRO DE TRABAJO:
“GERENCIA METROPOLITANA NORTE”
NOMBRE DEL DOCUMENTO:
“PROCEDIMIENTO DE COMPRAS”
CLAVE:
MN-PO-740-01
FECHA DE LA PRIMERA EMISIÓN: 21 de Agosto del 2002
REVISIÓN: 12
FECHA DE REVISIÓN: XX de Xxxxxx del 201X
VIGENTE A PARTIR DEL: XX de Xxxxxx del 201X
Elaboró:
___________________________
Departamento de Adquisiciones y ServiciosGenerales de la Gerencia Metropolitana Norte.
Revisó y Aprobó Contenido:
___________________________
Subcomité de Calidad de la Gerencia Metropolitana Norte.
Autorizó su Emisión:
________________________
Gerente Metropolitano Norte
Í N D I C E
No.
CAPÍTULO
HOJA
1.0
OBJETIVO.
3
2.0
ALCANCE.
3
3.0
MARCO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
3
3.1
SUBGERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS.3
3.1.1
RESPONSABILIDADES.
3
3.1.2
AUTORIDAD.
3
3.2 AREAS USUARIAS 3
3.2.1 RESPONSABILIDADES 3-4
3.2.2 AUTORIDAD4
3.3 JEFATURA DEL DEPTO DE ADQUISICIONES 5
3.3.1 RESPONSABILIDADES 53.3.2 AUTORIDAD 5
3.4 DEPARTAMENTO DE ALMACENES 5
3.4.1 RESPONSABILIDADES 5-63.4.2 AUTORIDAD 6
4.0
ENTRADAS AL PROCESO.
7
5.0
MARCO LEGAL, REGULATORIO Y NORMATIVO APLICABLE
8
5.1
MARCO LEGAL.
8
5.2
MARCO REGULATORIO.
8
5.3
MARCO NORMATIVO.
8
6.0
DOCUMENTOS DE CONSULTA.
8-9
7.0
DEFINICIONES.
9-10
8.0
PROCESO.11-15
9.0
SALIDAS.
16
10.0
INDICADORES PARA LA MEDICION DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO.
17
11.0
ANEXOS.
18-52
1.0 OBJETIVO.
Asentar los lineamientos necesarios para cumplir de manera oportuna con los requerimientos, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; solicitados por las áreas que conforman la Gerencia Metropolitana Norte, que permitan el correcto desarrollo de susoperaciones, así como ejercer un control apropiado, hasta que los bienes, arrendamientos o servicios sean recibidos a satisfacción de las áreas requirentes.
2.0 ALCANCE.
Todas las áreas de la Gerencia Metropolitana Norte que requieran: Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
3.0 MARCO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
3.1 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
3.1.1 RESPONSABILIDADES.
a)Aplicar el siguiente procedimiento, en los puntos que le conciernen directamente;
b) Coadyuvar al cumplimiento de la atención y seguimiento de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
3.1.2 AUTORIDAD.
a) Autorizar al personal correspondiente todos aquellos pedidos, contratos, derivados de los procedimientos de: Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación Directa.En atención a requerimiento de compra.
3.2 AREAS USUARIAS
3.2.1 RESPONSABILIDADES.
a) Programar oportunamente sus adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios Anexo 20 (FO-PPP-01)
b) Identificar sus necesidades, verificando así mismo sus existencia mediante formato Anexo 2 (FO-CON-02)
c) Determinar las cantidades a solicitar, preparando a su vez la documentación soporte,...
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