Proceso de auditoria

1.0 Propósito:

Establecer una instrucción de trabajo para llevar a cabo el Proceso de Auditorias de Capas, para la mejora de los procesos productivos, así como para el cumplimiento de los requisitos de los clientes.

2.0 Alcance:

Esta instrucción de trabajo abarca todas las áreas productivas de Meridian Automotive Systems Operación México.

3.0 Referencias:

3.1 Especificación técnicaISO/TS 16949:2002 Cláusula 8.2.2.4 Plan de Auditorias Internas
3.2 Requerimientos Específicos del Cliente (Chrysler 4.2.9.1 Layered process audits )

4.0 Definiciones:

4.1 Proceso de Auditoria de Capas: Proceso de mejoramiento del negocio que envuelve múltiples capas de administración.

5.0 Responsabilidades:

5.1 El Gerente de Calidad y/o Coordinador de Sistemas de Calidad esresponsable de la implementación y aprobación de este procedimiento.

5.2 Es responsabilidad de los gerentes de departamento / área cooperar en la programación y asistencia de las auditorias de capas y de dirigir una resolución de cualquier deficiencia reportada de una manera oportuna y efectiva.

5.3 Es responsabilidad de todos los Auditores de todos los niveles, el comunicar a Seguridad e Higiene,Calidad o Mantenimiento (según se requiera) de algún problema de Seguridad, Calidad o Mantenimiento encontrado al momento de realizar la auditoria de capa.

5.4 Es responsabilidad de todos los auditores el iniciar Acciones Preventivas o Correctivas (si se requiere) para los problemas de Seguridad e Higiene, Calidad o Mantenimiento para su seguimiento.

5.5 Es responsabilidad del Staff elseguimiento a las Acciones Preventivas o Correctivas de los problemas reportados, así como de darles prioridad.

6.0 Procedimiento:

Diagrama de Flujo Responsabilidades Documento

1 Realizar Auditorias Asignadas
Nota 1,2,3,4
Auditores de los diferentes Niveles/Gerentes de Área 7.2, 7.3


NO
2
¿Problemas
de Seguridad, Mantenimiento o Calidad?SI
3 Avisar a EHS, Mantenimiento o Calidad según aplique
Nota 5,6 Auditores de los diferentes Niveles/Supervisores ó Coordinadores de Área


NO
4

¿Problemas
Solucionados?


SI
5 Entregar registro a Calidad
Nota: 8,9
Auditores de los diferentes Niveles 7.2, 7.3

6 Generar Acción Correctiva y agregar aChecklist Junta de Respuesta Rápida
Nota: 7 Staff de Planta o Grupo Multidiciplinario designado 7.4







6.1 Notas:

Nota 1: Las auditorias de capas se deben realizar en forma diaria, en todos los procesos, en todos los turnos. Estas serán desarrolladas por diferentes Niveles o Capas de Administración de la localidad. La estructura de los niveles y puntos a revisar pornivel es como sigue:

Nota 2: Todo el personal que este designado a auditar, debe conocer está instrucción de trabajo. Las auditorias se basaran en un programa mensual (Ver Programación mensual de auditoria de Capas), y será distribuido cada mes por correo electrónico. Para el personal que no cuente con correo electrónico, se publicara cada mes.

Nota 3: El asociado realizar la Auditoria de capasdel Nivel 1 y registrarlo en el formato MM-P-421 Validación de Proceso.

Nota 4: Las auditorias se realizaran como sigue:
Nivel 2
• El Auditor de Calidad realizara TODOS LOS DIAS la auditoria de capas y la registrará en el formato MM-Q-478 Hoja de liberación de Arranque / Re-arranque de proceso.
Nivel 3
• El Ingeniero de Manufactura e Ingeniero de Calidad realizaran las Auditorias deCapas todos los Martes y jueves según programación mensual y registrará la auditoria en el formato MM-Q-401 Checklist para auditoria de Capas.
Nivel 4
• El Staff de Planta y Gerente de Planta realizaran la Auditoria de Capas LOS MIERCOLES según programación mensual, y registrará la auditoria en el formato MM-Q-401 Checklist para auditoria de Capas.

Todos los Niveles se basaran en la...