Proceso De Compras De Materia Prima En Una Empresa Financiera

Proceso para la compra de materia prima.
En nuestros países la actividad fabril o de transformación se ve condicionada a la dependencia que tenemos  de la materia prima para poder desarrollar nuestros productos, esto nos califica a ser menos competitivos en la determinación de los costos de producción.
Esta característica empresarial debe estar asociada al departamento o sección que se encargade elaborar las guías o procedimientos para cada área de trabajo en particular.
La presente es una guía para el seguimiento que requiere la compra de materia prima en una empresa industrial, independientemente del producto o materia prima que sea requerida. Los criterios para su elaboración dependerán de la cultura organizacional para su desarrollo e implementación.
PROCEDIMIENTO | Código |HZ3865001 |
COMPRA DE MATERIA PRIMA | Edición: | 1 |
| Fecha de Edición | 06/10/2010 |
| Páginas: | 4 |
NOMBRE DE LA EMPRESA |

        

1- OBJETIVO: obtener la materia prima necesaria para el normal funcionamiento de la planta de producción.

2- ALCANCE: Este procedimiento se aplicara a todas las importaciones de materia prima, tales como: Cajas para baterías (polipropileno ycaucho), separadores de hoja y rollo, cinta de aluminio, químicos y metales. Los cuales son utilizados por la fábrica en la producción de baterías y plomo.

3- DEFINICIONES:
Acta: Documento en el cual se establecen los acuerdos tomados en reunión para el análisis de inventario y pedidos. En esta se debe indicar la fecha de la reunión y asistentes a la misma.

                                              FORMATO DE ACTA DE REUNION.
ACTA DE REUNION No.
FECHA:
ASISTENTES:

ACUERDOS:

CAJAS Y TAPAS (POR PROVEEDOR)
SEPARADORES
QUIMICOS

FIRMA  DE ASISTENTES.

Cuadro de generación de pedidos: Son cuadros elaborados en una hoja de Excel, en los cuales se elaboran los pedidos del mes, considerando existencias, consumos, cobertura y producción del mes.

Libro de pedidos: es ellibro en el cual se detallan los pedidos en forma correlativa, especificando, numero de pedido, fecha en la cual se solicita la proforma, producto solicitado, y proveedor.

4- REFERENCIAS:
NORMA (Codificación de la Norma Utilizada)  Sistema de calidad, Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, instalación y servicio asociado.
MC (Codificación según la empresa)                 Manual de Calidad.
PR (Codificación según la empresa)                   Elaboración y control de documentos.

5- RESPONSABILIDADES:
Jefe de Compras:
a) Solicitar e imprimir los inventarios de cierre oportunamente.
b) Actualizar cuadros de generación de pedidos y enviarlos al jefe de Planificación de la planta de producción.
c) Es obligación del jefe de compras, asegurarse de que una proformano demore más de un día hábil para ser recibida.
d) Solicitar pago para proveedores con los cuales no se posea crédito y asegurarse de que este sea enviado oportunamente.
e) Archivar toda la documentación que respalde la comunicación con el proveedor y el solicitante del producto hasta que el pedido quede confirmado. Así como de toda la comunicación hasta que este sea despachado.
Secretaria deldepartamento:
a) Hacer el expediente para el nuevo pedido.
b) En caso de no contar con crédito, elaborar la solicitud del cheque conforme requisición del supervisor de compras.
c) Gestionar pago con la gerencia financiera para que este sea enviado en la fecha solicitada por el supervisor de compras.
d) Enviar pago al proveedor.
e) Informar al jefe de compras y al proveedor del envió delpago.
f) Archivar documentación que respalde el pago del pedido.

6- DESARROLLO.
6.1. Confirmación cada inicio de mes la digitación del inventario de cierre del mes anterior.
Se consulta vía telefónica a informática si producción ha enviado los inventarios de cierre de mes. De no tenerlos se llama al jefe de planificación de producción para que los envié.

6.2 Impresión de inventarios.
Una...