Proceso de compras
Páginas: 2 (334 palabras)
Publicado: 26 de marzo de 2012
PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO PARA PROCESO DE COMPRAS
1. Necesidad de comprar-----> generada por parte Área Solicitante, debe remitir la “Requisición de Compras” al “Jefe de Compras”, es necesarioque adjunte especificaciones técnicas en caso de productos nuevos.
2. El “Jefe de Compras o encargado de las compras” recibe la “Requisición de Compras”, evalúa contenido del documento y si el casoamerita, verifica especificaciones técnicas.
3. El Jefe de Compras (Jefe Financiero) decide si es viable la aprobación de la requisición.
4. Si la requisición es aprobada se elabora el “Formatode Consulta de Insumos a Almacén”, y hace llegar el documento al Almacén.
5. El Almacenista que atiende pedido, verifica la existencia del pedido en relación a las cantidades actuales que seencuentran en bodega.
6. El Almacenista elabora un “Informe de Saldos en Bodega”; y hace llegar copia del documento al encargado de Compras.
7. El Jefe de Compras determina si las existencias debodega, cumplen con la “Requisición de Compras” enviada por el área solicitante, si este es el caso; termina procedimiento de compras.
8. Si las existencias de bodega no satisfacen la “Requisición deCompras”; el “encargado de Compras” establece las cantidades efectivamente necesarias a comprar (cantidad requerida – saldos en bodega).
9. El “Encargado de Compras” revisa lista de proveedores;determina si existen registros de proveedores para la “Requisición de Compra”; si encuentra registros, ir al paso 11 caso contrario al paso 10.
10. El “Jefe de Compras” solicita proformas ocotizaciones a proveedores.
11. Los proveedores realizan y proporciona proforma (documento que se hace antes de las ventas, en el que se especifican las condiciones de venta) en el tiempo sugerido por el Jefede Compras.
12. El Jefe de Compras realiza un análisis en base a las proformas recibidas, determina mejor opción de compra en base a precios y tiempos de entrega; debe emitir un informe en un...
1. Necesidad de comprar-----> generada por parte Área Solicitante, debe remitir la “Requisición de Compras” al “Jefe de Compras”, es necesarioque adjunte especificaciones técnicas en caso de productos nuevos.
2. El “Jefe de Compras o encargado de las compras” recibe la “Requisición de Compras”, evalúa contenido del documento y si el casoamerita, verifica especificaciones técnicas.
3. El Jefe de Compras (Jefe Financiero) decide si es viable la aprobación de la requisición.
4. Si la requisición es aprobada se elabora el “Formatode Consulta de Insumos a Almacén”, y hace llegar el documento al Almacén.
5. El Almacenista que atiende pedido, verifica la existencia del pedido en relación a las cantidades actuales que seencuentran en bodega.
6. El Almacenista elabora un “Informe de Saldos en Bodega”; y hace llegar copia del documento al encargado de Compras.
7. El Jefe de Compras determina si las existencias debodega, cumplen con la “Requisición de Compras” enviada por el área solicitante, si este es el caso; termina procedimiento de compras.
8. Si las existencias de bodega no satisfacen la “Requisición deCompras”; el “encargado de Compras” establece las cantidades efectivamente necesarias a comprar (cantidad requerida – saldos en bodega).
9. El “Encargado de Compras” revisa lista de proveedores;determina si existen registros de proveedores para la “Requisición de Compra”; si encuentra registros, ir al paso 11 caso contrario al paso 10.
10. El “Jefe de Compras” solicita proformas ocotizaciones a proveedores.
11. Los proveedores realizan y proporciona proforma (documento que se hace antes de las ventas, en el que se especifican las condiciones de venta) en el tiempo sugerido por el Jefede Compras.
12. El Jefe de Compras realiza un análisis en base a las proformas recibidas, determina mejor opción de compra en base a precios y tiempos de entrega; debe emitir un informe en un...
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