PROCESO DE COMPRAS

PROCESO DE COMPRAS
1. Recibir las solicitudes internas de compra
2. Cotizar los bienes
3. Elaborar cuadros comparativos en los casos en que la normatividad lo requiera
4. Solicitar suficiencia presupuestal
5. Adquirir los bienes requeridos con el proveedor seleccionado mediante orden de compra
6. Supervisar los bienes recibidos a su ingreso al almacén
7. Informar a las áreas sustantivasen torno a la llegada de los bienes solicitados para su entrega
8. Gestionar el trámite de pago a proveedor ante el Departamento de Presupuesto
 
1. Mantener los registros actualizados de los bienes de uso recurrente
2. Identificar los materiales de mayor demanda y movimiento
3. Solicitar dichos materiales durante su punto adecuado de reposición (“se determina el punto mínimo de existenciasen base al conteo medio de demanda de dicho material“)
4. Verificar suficiencia presupuestal conforme al programa y conforme a la ministración trimestral de recursos
5. Solicitar autorización a la Secretaría Administrativa
6. Recibir y entregar el material previa verificación de material.
 
1. Identificar los bienes de uso recurrente en su punto mínimo de reposición en el almacén general
2.Realizar  la cotización de dichos bienes a partir del catálogo de bienes de uso recurrente que proporciona la Dirección General de Proveeduría
3. Solicitar suficiencia presupuestal al Departamento de Presupuesto
4. Generar Solicitud Vale de Abastecimiento (SVA) a través del sistema que controla la Dirección General de Proveeduría
5. Autorizar  la solicitud vale de abastecimiento  mediante firmaelectrónica de la Secretaría Administrativa
6. Recepción, supervisión y conteo de los bienes de uso recurrente adquiridos a través de la Dirección General de Proveeduría.
7. Recibir vales de salida, presentados por las áreas responsables. Verificar que se encuentren debidamente requisitados
8. Asignar folio en forma consecutiva
9. Clasificar los vales de salida (uso recurrente o de compradirecta)
10. Verificar la existencia de materiales
11. Registrar la salida de los artículos
12. Realizar el reporte diario de los vales recibidos
13. Archivar el vale de acuerdo al orden numérico consecutivo.
14. Elaborar el reporte mensual de los registros
15. Actualizar catálogos de bienes por compra directa y de uso recurrente
16. Codificar el tipo de bienes según catálogos
17. Establecertiempos de acción
18. Valoración del personal de área participante
19. Realizar primer conteo de bienes
20. Realizar segundo conteo
21. Realizar un tercer conteo e identificar diferencias
22. Actualizar Kardex de existencias reales después de inventario
 
1. Solicitar listado actualizado al Departamento de Personal
2. Recibir dotaciones por parte de la Dirección General de Proveeduría
3.Clasificar la ropa por categoría
4. Notificar a las sedes alternas para recoger sus dotaciones
5. Entregar dotación de ropa al personal administrativo de base y académico
6. Conciliar los  listados y vales de ropa de trabajo
7. Actualizar la base de datos de ropa de trabajo
8. Realizar la devolución de ropa de trabajo a la Dirección General de Proveeduría  (anexando listados y vales deentrega)
9. Verificar físicamente  cada uno de los bienes
10. Asignar  números a cada uno de los bienes de acuerdo al rango al que pertenece
11. Elaborar resguardos por unidad responsable.
12. Recopilar la firma del responsable del resguardo
13. Archivar los resguardos
 
1. Identificar físicamente el bien y anotar las características físicas y número de serie
2. Etiquetar y/o marcar el número de inventario o de control interno cada bien
3. Capturar la información para obtener comprobante de solicitud de registro de bienes
4. Enviar factura a la Dirección General de Patrimonio Universitario para el Sistema Integral de Control Patrimonial
5. Solicitar la verificación física por parte de la DGPU
6. Activar folio en sistema
7. Imprimir comprobante de registro de bienes autorizados
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