Proceso de Comprobacion de Gastos





PROCESO DE COMPRAS Y GASTOS

Dirigido: a Encargados de la Administracion de la Sucursal y Gerentes de Sucursal

La requisición de compras y gastos, (no copiar a todos los involucradoshasta q sea necesario q entren en el proceso, se llena de basura el correo) 


1) Se recibes una solicitud de material, equipo etc. justificando la compra por el departamento, inplant, oficina, etc.al encargado administrativo de la Sucursal; Si es de consumibles o papelería, revisar la última compra q se entregó y cuanto, si nota q es elevado confirmar porque el uso excesivo (resultado de cadauno contra lo q gastan), Contemplen manejar un stock bajo su resguardo de papelería y consumibles comunes y el uso de controles, para q puedas analizar el consumo de lo que se requieran en cadaoficina, importante hacer un solo pedido, para ser un cliente importante y conseguir precio y quizá crédito.

2) Validar,  lo q si proceda se cotiza, mínimo con 3 proveedores, aunque se ya tenga unproveedor fijo, es importante verificar si es la mejor opción en el momento.


3) Ya que lo tengan se  pasa al Gerente para q él de visto bueno de  lo que el encargado considero q lo más apropiadoSiempre revisa Costo, calidad, tiempo de entrega, funcionalidad, garantía, rendimiento, etc. depende del caso

4) Se envía la requisición dirigido  Alberto Gonzalez y su servidora, junto con lajustificación de compra del o los que lo solicitaron, la validación de Gerente y  las 3 cotizaciones, copiando a Dirección General.

5) Con esto se analiza según sea caso,  Alberto  o bien con Salvador oEdilberto (depende de lo q sea la requisición) porque también lo vamos a comparar contra precio del mercado de la zona. Si el gasto lo amerita.


6) Cuando se libere se enviara el correo deautorización (o respuesta)  copiando al departamento de Finanzas

7) Cuando se haga la compra se le  envía a la Lics.  Araceli y Adriana, por correo  la requisición autorizada (con datos completos)  y la...