Proceso de control
Páginas: 66 (16295 palabras)
Publicado: 11 de enero de 2012
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CAPITULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
Motivo de la Auditoría
La Auditoría de Gestión a la Administración Zonal Valle de los Chillos, se realizó con cargo al Plan de Control del año 2004, de la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna y en cumplimiento a la orden de trabajo 2004-16-AUDI de 7 de junio de 2004.
Objetivos
Verificarel grado de cumplimiento de las metas y objetivos de la dependencia.
– Determinar la eficiencia, efectividad y economía de las actividades cumplidas por la Administración Zonal y por cada una de las Unidades Administrativas que la integran y que éstas guarden conformidad con planes, programas, presupuesto, disposiciones legales y reglamentarias.
Enfoque de la Auditoría
La auditoría seorientó a evaluar la eficiencia de la gestión desarrollada por la Administración Zonal Valle de los Chillos y las unidades que la conforman; así como, a medir la economía en la utilización de recursos disponibles y establecer el grado de satisfacción de los servicios prestados.
Alcance
La auditoría a la Administración Zonal Valle de los Chillos, cubrió la evaluación de la gestión cumplida porlos niveles ejecutivos y operativos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003.
Componente auditado
Para la ejecución de la Auditoría de Gestión se consideró los siguientes componentes y sub componentes:
Ejecución de Obras
– Territorio y Vivienda
– Sectorial
– Obras Públicas, Parques y Jardines
– Fiscalización
Gestión y Control
–Proyectos
– Gestión Urbana
– Control de la Ciudad
– Medio Ambiente
– Salud
– Avalúos y Catastros
– Comisaría
– Subprocuraduría
Participación con la comunidad
– Seguridad Ciudadana
– Diálogo Social
– Educación, Cultura y Deporte
– Desarrollo Humano Sustentable
Administrativo
– Recursos Humanos
– Bienes y Suministros
– Informática
Financiero
–Contabilidad y Presupuesto
Indicadores utilizados
Los servidores de las diferentes unidades que conforman la Administración, no establecieron indicadores, pero para la ejecución de la presente auditoría se prepararon los que se presentan a continuación, varios de los cuales de acuerdo a la disponibilidad de información fueron utilizados para medir la gestión cumplida y verificar si se desarrollódentro de los términos de economía, efectividad y eficiencia.
Indicadores de eficacia
Objetivo:
Determinar el grado de cumplimiento de los proyectos, objetivos, metas y actividades programadas.
Indicadores:
Objetivos, metas, proyectos y actividades cumplidas
Objetivos, metas, proyectos y actividades planificados
Indicadores de eficiencia
Objetivo:
Medir el aprovechamiento óptimode los recursos asignados, garantizando que éstos se hayan utilizado en forma eficiente, económica en cantidad, calidad y oportunidad esperada.
Indicadores:
Nº de informes técnicos de propiedad municipal elaborados
Nº de informes técnicos de propiedad municipal solicitados
Obras ejecutadas
Obras programadas
Parques y jardines querecibieron mantenimiento
Parques y jardines programados efectuar mantenimiento
Nº inspecciones realizadas para el control uso de suelo, edific.y espacio público
Nº total inspec. programadas para el control de uso de suelo, edificaciones y espacio público
Nº de estaciones de servic. de combust, industrias inspeccionadas
Nº de estaciones previstas inspeccionar
Sanciones impuestas por laComisaría
Sanciones solicitadas
Nº de personal que aplica la capacitación recibida
Nº de personal capacitado
Proyecto de Escuela Ciudadana
Nº de juntas parroquiales involucradas en el proceso
Nº total de juntas parroquiales
Proyecto Emblemático de Aplicación del Sistema de Gestión Participativa
Nº de comités de gestión conformado
Nº de comités de gestión planificados...
CAPITULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
Motivo de la Auditoría
La Auditoría de Gestión a la Administración Zonal Valle de los Chillos, se realizó con cargo al Plan de Control del año 2004, de la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna y en cumplimiento a la orden de trabajo 2004-16-AUDI de 7 de junio de 2004.
Objetivos
Verificarel grado de cumplimiento de las metas y objetivos de la dependencia.
– Determinar la eficiencia, efectividad y economía de las actividades cumplidas por la Administración Zonal y por cada una de las Unidades Administrativas que la integran y que éstas guarden conformidad con planes, programas, presupuesto, disposiciones legales y reglamentarias.
Enfoque de la Auditoría
La auditoría seorientó a evaluar la eficiencia de la gestión desarrollada por la Administración Zonal Valle de los Chillos y las unidades que la conforman; así como, a medir la economía en la utilización de recursos disponibles y establecer el grado de satisfacción de los servicios prestados.
Alcance
La auditoría a la Administración Zonal Valle de los Chillos, cubrió la evaluación de la gestión cumplida porlos niveles ejecutivos y operativos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003.
Componente auditado
Para la ejecución de la Auditoría de Gestión se consideró los siguientes componentes y sub componentes:
Ejecución de Obras
– Territorio y Vivienda
– Sectorial
– Obras Públicas, Parques y Jardines
– Fiscalización
Gestión y Control
–Proyectos
– Gestión Urbana
– Control de la Ciudad
– Medio Ambiente
– Salud
– Avalúos y Catastros
– Comisaría
– Subprocuraduría
Participación con la comunidad
– Seguridad Ciudadana
– Diálogo Social
– Educación, Cultura y Deporte
– Desarrollo Humano Sustentable
Administrativo
– Recursos Humanos
– Bienes y Suministros
– Informática
Financiero
–Contabilidad y Presupuesto
Indicadores utilizados
Los servidores de las diferentes unidades que conforman la Administración, no establecieron indicadores, pero para la ejecución de la presente auditoría se prepararon los que se presentan a continuación, varios de los cuales de acuerdo a la disponibilidad de información fueron utilizados para medir la gestión cumplida y verificar si se desarrollódentro de los términos de economía, efectividad y eficiencia.
Indicadores de eficacia
Objetivo:
Determinar el grado de cumplimiento de los proyectos, objetivos, metas y actividades programadas.
Indicadores:
Objetivos, metas, proyectos y actividades cumplidas
Objetivos, metas, proyectos y actividades planificados
Indicadores de eficiencia
Objetivo:
Medir el aprovechamiento óptimode los recursos asignados, garantizando que éstos se hayan utilizado en forma eficiente, económica en cantidad, calidad y oportunidad esperada.
Indicadores:
Nº de informes técnicos de propiedad municipal elaborados
Nº de informes técnicos de propiedad municipal solicitados
Obras ejecutadas
Obras programadas
Parques y jardines querecibieron mantenimiento
Parques y jardines programados efectuar mantenimiento
Nº inspecciones realizadas para el control uso de suelo, edific.y espacio público
Nº total inspec. programadas para el control de uso de suelo, edificaciones y espacio público
Nº de estaciones de servic. de combust, industrias inspeccionadas
Nº de estaciones previstas inspeccionar
Sanciones impuestas por laComisaría
Sanciones solicitadas
Nº de personal que aplica la capacitación recibida
Nº de personal capacitado
Proyecto de Escuela Ciudadana
Nº de juntas parroquiales involucradas en el proceso
Nº total de juntas parroquiales
Proyecto Emblemático de Aplicación del Sistema de Gestión Participativa
Nº de comités de gestión conformado
Nº de comités de gestión planificados...
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