Proceso De Negocio . Ventas - Cuentas Por Cobrar

Proceso de Negocio . Ventas - Cuentas por cobrar

El proceso de negocio seleccionado fue el relacionado con el de ventas y cuentas por cobrar, a continuación tenemos un flujograma que plantea todoeste proceso en detalle:
En el mismo podemos observar todos los subprocesos que se generan de las ventas, las cuales serian:
1.- Pedidos u orden de compra: es la solicitud de productos o servicio(dependiendo de la actividad de la empresa) que hacen los clientes.
Las actividades relacionadas con los pedidos son las siguientes
Recepción de llamada
Se envía el presupuesto del pedido paraser evaluado por el cliente
Una vez aceptado el presupuesto por el cliente se envía información para realizar la factura
Se llega a un acuerdo con el cliente de cómo se realizará el pago(crédito-contado)
2.- Preparación de la factura: se genera la factura con la que se le va a cobrar al cliente:
Se realiza la factura con el todos los detalles correspondientes, fecha, cliente, precio porunidad, precio total, contado o crédito (tiempo de pago)
Se envía la factura con su copia para almacén para realizar el despacho
3.- Despacho: entregarle al cliente su solicitud de productos pedida oel momento en que se le presta el servicio

4.- Y se genera la cobranza: se recibe el pago del cliente y se genera un ingreso de efectivo.
Los Controles relacionados con cada subproceso son lossiguientes:
1. Pedidos:
a.- Verificar la base de datos de cliente, y de no estar incluirlos, para así analizar su historial de pago con la empresa y su límite de crédito.
b.- Confirmar que elprecio otorgado sea el vigente para la fecha y además haya cumplido con la autorización correspondiente.
c.- Analizar si la mercancía esta disponible para la venta.
2.- Factura:
a.- Verificar quela factura a ser entregada esta debidamente numerada.
b.- Verificar que todos los requisitos fiscales se cumplan.
3.- Despacho:
a.- Se debe recibir firmado y sellado por el cliente la...