PROCESO DE RECEPCION
Páginas: 3 (621 palabras)
Publicado: 5 de junio de 2014
Área:
Nombre:
Almacén
Procedimiento Para la Recepción de Mercancía en Almacén
Dirigido a Gerentes, Jefes ó Representantes de las áreas siguientes: Almacén,
Compras, Logística, Ventas,Dirección General.
Modificación No. 2
Clave:
PR-AL-01
Pagina:
1 de 2
Fecha próxima de revisión:
31- Enero - 2014
1. - Diagrama de Flujo.
Factura Proveedor, Orden de Compra,
CartaPorte, Talón de Embarque.
Recepción del Proveedor o Flete
con la Mercancía.
Recepción, Inspección y Chequeo
FISICO de la Mercancía.
Formato para el recibo,
identificación y chequeo de
losproductos.
¿Llegó un
producto
Se Regresa al Proveedor o en
su caso al Transportista.
mal?
SI
NO
Adjunto a la Orden de Compra
Firmada se Anexa el Recibo
de Almacén y La FacturaProveedor.
Registro en SIRE de la Recepción de
Mercancía (Mercancía Recibida) y se
procede al Llenado de Bitácora.
Entrega de Documentos
Departamento de Compras.
Formato
para
la
devolución deMercancía
Dañada. O no solicitada.
al
Se almacena la Mercancía en la
Zona y Área Definida.
Adjunto a la Orden de Compra
Firmada se Anexa el Recibo
de Almacén y La Factura
Proveedor.Se registra en el Formato de
Control Interno correspondiente
Devolución Producto Dañado o
Que no cumple con las
especificaciones.
El Departamento de Cuentas por
Pagar, realiza en SIRE la“Entrada al
Almacén de la Mercancía ya
Recibida” con las cantidades exactas
del producto aprobado.
Se Entrega la documentación a
Compras
y
recurre
al
procedimiento “Reclamo a
Proveedores.Compras Solicita la Nota de
Crédito correspondiente al
Proveedor.
FIN
FIN
Elaborado por:
C.P. Milton Carlos Toledo Reyna
Revisó:
C.P. Gustavo Cañibe
Aprobado por:
ING. Juan Carlos RubioEmisión:
01 Diciembre 2012
Área:
Nombre:
Almacén
Procedimiento Para la Recepción de Mercancía en Almacén
Dirigido a Gerentes, Jefes ó Representantes de las áreas siguientes:...
Nombre:
Almacén
Procedimiento Para la Recepción de Mercancía en Almacén
Dirigido a Gerentes, Jefes ó Representantes de las áreas siguientes: Almacén,
Compras, Logística, Ventas,Dirección General.
Modificación No. 2
Clave:
PR-AL-01
Pagina:
1 de 2
Fecha próxima de revisión:
31- Enero - 2014
1. - Diagrama de Flujo.
Factura Proveedor, Orden de Compra,
CartaPorte, Talón de Embarque.
Recepción del Proveedor o Flete
con la Mercancía.
Recepción, Inspección y Chequeo
FISICO de la Mercancía.
Formato para el recibo,
identificación y chequeo de
losproductos.
¿Llegó un
producto
Se Regresa al Proveedor o en
su caso al Transportista.
mal?
SI
NO
Adjunto a la Orden de Compra
Firmada se Anexa el Recibo
de Almacén y La FacturaProveedor.
Registro en SIRE de la Recepción de
Mercancía (Mercancía Recibida) y se
procede al Llenado de Bitácora.
Entrega de Documentos
Departamento de Compras.
Formato
para
la
devolución deMercancía
Dañada. O no solicitada.
al
Se almacena la Mercancía en la
Zona y Área Definida.
Adjunto a la Orden de Compra
Firmada se Anexa el Recibo
de Almacén y La Factura
Proveedor.Se registra en el Formato de
Control Interno correspondiente
Devolución Producto Dañado o
Que no cumple con las
especificaciones.
El Departamento de Cuentas por
Pagar, realiza en SIRE la“Entrada al
Almacén de la Mercancía ya
Recibida” con las cantidades exactas
del producto aprobado.
Se Entrega la documentación a
Compras
y
recurre
al
procedimiento “Reclamo a
Proveedores.Compras Solicita la Nota de
Crédito correspondiente al
Proveedor.
FIN
FIN
Elaborado por:
C.P. Milton Carlos Toledo Reyna
Revisó:
C.P. Gustavo Cañibe
Aprobado por:
ING. Juan Carlos RubioEmisión:
01 Diciembre 2012
Área:
Nombre:
Almacén
Procedimiento Para la Recepción de Mercancía en Almacén
Dirigido a Gerentes, Jefes ó Representantes de las áreas siguientes:...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.