Procesod De Compras

DIAGRAMA DE
FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO
DE COMPRAS

Área solicitante
Subsecretaria o
departamento

Solicitud de
compras

Revisión del
continuación

expediente

Devolución paracorrecciones

Remisión a la
Subsecretaria
Adm. y Financiera

Comprar

Orden de compras

Revisión de
documentación
que debe llevar
el expediente

Remisión al
departamento de
comprasEnlistado de
documento en el
sistema del
depto. De compras

Revisión del doc.
O expediente
y asignación a
un cotizador

Cotizar y analizar
las ofertas

Devolución para
correcciones

Firma delENC. Y
tramitación a la
subsecretaria Adm.
y financiera

Colocación en los
archivos con
secuencias numéricas

Fin

DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRAS

La Subsecretaria adm. Y Financieray/o la Dirección adm., remite la
solicitud al departamento de
compras

Compras recibe y registra en el sistema y
luego pasa la solicitud al encargado, para
conocer dicha solicitud
En caso deque la solicitud necesite alguna
especificación o investigación pasa al Sub
encargado de compras

el cotizador recibe del ENC. O del Sub
encargado las solicitudes o expediente
para los finescorrespondientes

En caso de que el expediente
necesite algún arreglo es
pasado nuevamente al
cotizador,

El expediente luego de ser cotizado y
analizado (en caso de que lo requiera) es
remitidoal Sub encargado, para su
revisión

Se pasa a la parte de la digitación de la
orden de compra
Esta es revisada y firmada posteriormente
por el Enc. del departamento
Se enlista en el sistema yes remitida a la
subsecretaria adm. Y financiera para
tramites de pago.

INFORMACIONES DEL PROCESO DE COMPRAS


Cada paso que requiere el expediente es registrado
en el sistema y a nombre desu responsable.

Las documentaciones que requiere un expediente es la
siguiente:
Solicitud de compras
Solicitud de cotización
 Cotizaciones
 Análisis de cotizaciones (si lo requiere)...