procesos administrativos

Área: Sistema de Gestión de Calidad

Código: P-SGC-0001
Versión:02
Clausula: 4.2.3
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Fecha:14/06/2013
DE DOCUMENTOS
Página: 1 de 10
Elaboró: Stephanie Cadenas A.
Firma:

1.

Revisó: Andrea Muñoz A.
Firma:

Aprobó: José Vargas R.
Firma:

OBJETIVO
Este documento establece el mecanismo para controlar la documentación del Sistema de
Gestión de Calidadde la empresa CVC-COMAO.

2.

ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al control de los siguientes documentos:
Manual de Calidad de CVC-COMAO
Procedimientos
Instructivos de Trabajo
Documentos de Origen externo

3.

RESPONSABILIDADES
Gerentes de áreas
Subgerentes de áreas
Jefes de áreas
Controlador de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad

4.

DOCUMENTO DE REFERENCIA(P-SGC-0000) “Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión
de Calidad”.

5.

DEFINICIONES
5.1 Manual de calidad: Corresponde al documento que recoge las instrucciones
generales sobre las actuaciones con respecto a la calidad que deben cumplirse en los
procesos realizados en CVC-COMAO. Este manual es aprobado por el Gerente
General de la empresa.
5.2 Procedimiento:Son documentos regulatorios de trabajos específicos o controles
administrativos que deben ser aprobados por el Gerente General de CVC-COMAO y
que deben ser utilizados en los puntos de uso una vez aprobados.

Se considera OFICIAL sólo la versión disponible en la red interna CVC-COMAO y las impresiones que contengan el timbre de
COPIA CONTROLADA, todas las copias de documentos deben sercomparadas con las versiones mencionadas anteriormente.

Área: Sistema de Gestión de Calidad

Código: P-SGC-0001
Versión:02
Clausula: 4.2.3
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Fecha:14/06/2013
DE DOCUMENTOS
Página: 2 de 10
Elaboró: Stephanie Cadenas A.
Firma:

Revisó: Andrea Muñoz A.
Firma:

Aprobó: José Vargas R.
Firma:

5.3 Instructivo de trabajo: Son las pautas específicas para larealización de un trabajo
en particular.
5.4 Documento controlado: Es aquel documento revisado, aprobado, actualizado,
legible, fácilmente identificable, cuyas versiones deben estar disponibles en los
distintos puntos de uso en papel o en el sistema de documentación del Sistema de
Gestión de Calidad. Cualquier cambio en ellos debe estar claramente identificado.
Se utiliza un timbre “COPIACONTROLADA” de color azul para su identificación.
5.5 Documento no controlado: Aquel documento del Sistema de Gestión de Calidad
impreso que no tenga el timbre de “COPIA CONTROLADA”.
6.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplica

7.-

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
7.1 Control de documentos internos
Se establece un responsable para el control de documentos, identificado como
“Controlador de Documentosdel Sistema de Gestión de Calidad” y un responsable
por área para la difusión de los mismos, asignado por el Departamento de Control y
Gestión de Calidad.
Los documentos originales del Sistema de Gestión de Calidad, una vez aprobados y
firmados por los responsables de la elaboración, revisión y aprobación, serán
escaneados y centralizados en la red interna de CVC-COMAO, a la cual tieneacceso
el personal administrativo de la empresa, por lo que se establece que todo
documento que se encuentre en la carpeta del Sistema de Gestión de Calidad en la
red está vigente y es autorizado para su utilización pero será una COPIA NO
CONTROLADA. Por otra parte, los documentos originales en formato papel, serán
identificados con el timbre de “DOCUMENTO ORIGINAL”, de color verde y seránarchivados por el Departamento de Gestión y Control de
Calidad. Esta
documentación será actualizada según corresponda por el Controlador de
Documentos.
Para tener un respaldo de los documentos originales sin timbre, se imprimirá una
copia en color y se almacenará en una carpeta, la que estará bajo la responsabilidad
del Departamento de Gestión y Control de Calidad.

Se considera OFICIAL sólo...