Procesos isotermicos

Capítulo 2: Lista de chequeo para ISO/TS 16949:2002
Requisitos Qué buscar Notas del evaluador / Evidencia Objetiva
ELEMENTO 4 – Sistema de gestión de calidad
4.1 Requisitos generales
4.1.1 ¿La organización tiene establecido y documentado un sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos de ISO/TS 16949:2002?
(4.1) • Manual de Calidad de acuerdo con ISO/TS 16949:2002
•HACER LISTA O INDICE DE MANUAL
• MAPA DE PROCESOS
• CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
• MATRIZ DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO, IMPORTANTE INDI DE EFICACIA Y EFICIENCIA
4.1.2 ¿La organización tiene implementado y mantiene su sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos de ISO/TS 16949:2002?
(4.1) • Entrevista al personal clave
Ejemplos de implementación eficaz
4.1.3 ¿Laorganización está mejorando continuamente la eficacia de su sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos de ISO/TS 16949:2002?
(4.1.1.1) • Ejemplos y estado de los proyectos de mejora continua del sistema de gestión de calidad, no acciones correctivas.
Resultados revisión por la Dirección.
4.1.4 ¿El sistema de gestión de calidad de la organización:
a) Identifica los procesos necesariospara el sistema de gestión de calidad y su aplicación en toda la organización?
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos?
c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y control de estos procesos sean eficaces?
( 4.1.a, b, c)

• Manual de Calidad de acuerdo con ISO/TS 16949:2002
• MAPA DE PROCESOS
• CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
MAMA TRIZ DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO, IMPORTANTE INDI DE EFICACIA Y EFICIENCIA

4.1.5 ¿El sistema de gestión de calidad de la organización:
d) Asegura la disponibilidad de recursos y la información necesaria para apoyar la operación y seguimiento de los procesos necesarios para su sistema de gestión de calidad?
e) Hace seguimiento, mide y analiza los procesos necesarios para su sistema degestión de calidad?
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos necesarios para su sistema de gestión de calidad?
( 4.1.d, e, f) • Revisión de todos los elementos del sistema de gestión de calidad, para asegurar su conveniencia y eficacia.
• Revisión de los indicadores de costos de calidad, LEVANTAR ACTAS DE REVISION
•Actas de reuniones de revisión por la Dirección, asistencia y frecuencia adecuada.
• Planes de acción y complementarios.
4.1.6 ¿La organización gestiona los procesos necesarios para su sistema de gestión de calidad de acuerdo con ISO/TS 16949:2002?
(4.1)
4.1.7 ¿La organización asegura el control sobre los procesos contratados externamente que afectan la conformidad del producto con losrequisitos?
(4.1)
4.1.8 ¿El control de los procesos contratados externamente por la organización que afectan la conformidad del producto con los requisitos está identificado dentro del sistema de gestión de calidad?
(4.1)

Manual de Calidad de acuerdo con ISO/TS 16949:2002 o uno con matriz de conversión.
ELEMENTO 4.2 Requisitos de documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.1 ¿La documentación delsistema de gestión de calidad incluye:
a) Declaraciones documentadas de una política de calidad y de los objetivos de calidad?
b) Un manual de calidad?
c) Procedimientos documentados requeridos por ISO/TS 16949:2002?
d) Documentos necesarios por la organización para asegurar la planificación efectiva, la operación y el control de sus procesos?
e) Registros requeridos por ISO/TS 16949:2002? (ver4.2.4)
(4.2.1) • Manual de Calidad de acuerdo con ISO/TS 16949:2002
• Adecuación (suficiencia) de los procedimientos para la complejidad de la organización.
• Procedimientos del sistema de gestión de calidad, LISTA DE PROCEDIMENTOS CONTROLADOS
Registros de calidad, VERIFICAR LISTA DE REGISTROS E INSTRUCTIVOS DE CADA AREA
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.2 ¿La organización tiene establecido...