Procesos y procedimientos

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO: SCT-IT-03-01 REVISIÓN: 2
FECHA: Noviembre 2004

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA ELABORAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

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INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA ELABORAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Documento Intranet / SGC-SCT

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CÓDIGO: SCT-IT-03-01 REVISIÓN: 2
FECHA: Noviembre 2004

INSTRUCTIVO DE TRABAJOPARA ELABORAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS I. II. III.

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Campo de aplicación: Aplica para la elaboración de todos los documentos internos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Procedencia: Procedimiento Institucional de Control de Documentos. Estructura: Todos los procesos y procedimientos del SGC de la SCT, deberán de tener lasiguiente estructura: 1. Carátula.- La carátula deberá contener al centro el nombre del documento, de acuerdo a como se identificará en el Manual de Calidad de la SCT o en la Lista Maestra de Documentos Internos del SGC, escrito en letra “Arial”, tamaño 20, en negrillas y, en la parte inferior, deberán estar dos recuadros en donde se identifique quién revisó y autorizó el documento. Carta de Proceso.- Esla forma ejecutiva de presentación del proceso o procedimiento y contiene todos los datos generales del mismo, sus entradas y salidas, metas e indicadores de desempeño, la cual deberá ser requisitada de acuerdo al Anexo 1. Plan de Calidad.- Es el documento que permite identificar fácilmente los puntos de control a lo largo de un proceso para garantizar la calidad del producto, quién lo controla,qué recursos utiliza y dónde los utiliza, cuya información deberá ser plasmada en el Anexo 2. Objetivo.- El objetivo deberá de indicar claramente lo que persigue el proceso o procedimiento y mediante qué acción se genera el producto. Alcance.- Se deberá describir el área de aplicación del proceso o procedimiento, identificando a quién y dónde procede. Responsabilidades.- En este apartado se deberáde describir de manera general la responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen en el proceso o procedimiento y su redacción deberá de iniciar con un verbo en infinitivo (eje. revisar, elaborar, turnar, reportar, registrar, etc.). Definiciones.- Únicamente se deberán de considerar los conceptos importantes relativos al proceso o procedimiento o que se requieran de ser precisados paramayor claridad; las definiciones de los conceptos de calidad pueden ser consultadas en el documento “Fundamentos y Vocabulario (ISO 9000: 2000)”. Infraestructura y Medio Ambiente.- Deberá de indicarse la infraestructura necesaria para la operación de los procesos, así como especificar el ambiente de trabajo, ambos para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Método de trabajo.-Consta de dos apartados, uno que describe las diferentes actividades del proceso o procedimiento y, el otro, se refiere al diagrama de flujo. 9.1 Descripción de actividades.- Las actividades deben redactarse de forma sencilla, clara, lógica, coherente y de manera secuencial, refiriendo cada una de ellas al responsable de realizarla; asimismo, deberá de indicarse el documento

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de trabajo utilizado, ya sea un procedimiento, instructivo de trabajo, formato, registro, etc. La descripción de actividades deberá plasmarse en la siguiente matriz:Paso Responsable Actividad Documento de trabajo

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Diagrama de Flujo.- Representa de forma gráfica las diferentes actividades realizadas en el proceso, para lo cual se deberá de utilizar la siguiente simbología, determinada por la American National Standard Institute.

SÍMBOLO

Simbología ANSI para Diagramas de Flujo NOMBRE DESCRIPCIÓN Inicio o término Señala dónde inicia o termina el...