Procesos

I.- OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la elaboración de procedimiento en todas las áreas que comprendan el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

II.- ALCANCE

Aplicapara la elaboración de los procedimientos que representan el Nivel II definido en el alcance del SGC, desde la identificación en el mapeo de procesos de los procedimientos a documentar hasta la firma deaprobación de los mismos que sirven de entrada para el proceso de control de los documentos.


III.- INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS o DOCUMENTOS DEL SISTEMA
Código Documentos
P-DAC-02 Controlde Documentos
P-DAC-03 Control de Registros

IV.- POLÍTICAS
 El personal encargado de la elaboración del procedimiento debe conocer la actividad de la que se elaborará el procedimiento.
 Lasfuentes que permiten el establecimiento de procedimientos documentados son:
 Requerimientos de la norma ISO-9001:2000 / NMX-CC-9001-IMNC-2000
 Mapeo de los procesos
 Una vez que elprocedimiento cuenta con todas las firmas (elaboró, revisó forma, revisó contenido y autorizó) es considerado listo para su difusión.
 Las evidencias de los procedimientos se inician a partir de realizar ladifusión de los documentos.
 Cuando surgen cambios en los documentos oficiales se procede de acuerdo al procedimiento de control de documentos.
 Los instructivos de trabajo, manuales o documentosde apoyo y formatos son referenciados en el procedimiento documentado y solo se pide anexar al mismo los formatos mencionados en el procedimiento.

Nota: las únicas firmas que no pueden ser lasmismas son quién revisa forma o contenido y quién autoriza.













V.- DIAGRAMA DE PROCESO

ELABORADOR DEL PROCEDIMIENTO DIRECTOR SUBSECRETARIO / COORDINADOR CONTROLADOR DEDOCUMENTOS
1







2




3











4





5








Fin




VI.- RESPONSABILIDADES...