Proforma Del PGE 2015 1

PROFORMA DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO
2015

1

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO 2007- 2015
AÑO

(en millones de dólares)
PRESUPUESTO
% INCREMENTO
INICIAL
PRESUP. INICIAL

2007*
2008
2009**
2010
2011
2012
2013
2014
2015***

9.768
10.358
22.924
21.282
23.950
26.109
32.366
34.300
36.317

6,04%
121,32%
-7,16%
40.000
12,54%
35.000 9,01%
23,96%
30.000
5,98%
25.000
5,88%

1,4
36.31734.300

1,2

32.366

121,32%
1
26.109
23.950

22.924

0,8

21.282

Fuente: Ministerio de Finanzas, datos consolidados20.000

*Año 2007 Y 2008 Ambito Gobierno Central

0,6

15.000

** Año 2009 Presupuesto Inicial Prorrogado a Agosto
2009
10.000

0,4

23,96%
9.768

10.358

12,54%

*** Proforma 2015
5.000

9,01%

5,98%

5,88%

-7,16%

6,04%

0,2
0

-

-0,2
2007*

2008

2009**

2010

PRESUPUESTOINICIAL

2011

2012

2013

2014*** 2015****

% INCREMENTO PRESUP. INICIAL

(en millones de dólares)

2

PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONÓMICOS 2015
INDICADORES

2015

INFLACIÓN

3,9%

CRECIMIENTO REAL PIB

4,1%

PIB NOMINAL (millones dólares)

108.626

PRECIO DE EXPOTACIÓN PETROLEO (US$/barril)

79,7

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN (millones barriles)

154,3

VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE DERIVADOS (millonesbarriles)

60,5

3

CUENTA AHORRO INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
SOBRE LA LINEA
(cifras en dólares)
INGRESOS TOTALES
INGRESOS PERMANENTES
IMPUESTOS
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
INGRESOS NO PERMANENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN
GASTOS TOTALES
GASTOS PERMANENTES
GASTOS ENPERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
GASTOS NO PERMANENTES
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
OBRAS PÚBLICAS
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN
BIENES DE LARGA DURACIÓN
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
RESULTADO PRIMARIO
RESULTADO TOTAL27.499.664.057
24.412.253.454
15.565.698.278
2.095.170.942
123.547.467
429.025.180
6.151.367.130
47.444.457
3.087.410.603
3.087.410.603
32.868.503.657
21.274.974.914
8.718.604.843
8.244.557.248
1.216.163.583
152.557.539
2.943.091.701
11.593.528.743
273.264.279
2.251.396.065
3.666.016.509
2.119.605
177.716.957
1.121.093.151
4.101.922.178
-4.152.676.017
-5.368.839.600

4

CUENTA AHORRO INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO(cifras en dólares)
BAJO LA LINEA
VARIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO PÚBLICO
(-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS
(-) INVERSIONES FINANCIERAS
VARIACIÓN DE ACTIVOS
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
VARIACIÓN DE PASIVOS
OTROS PASIVOS
RESULTADO TOTAL

5.716.187.291
8.806.818.877
3.090.631.586
-28.763.000
28.763.000
10.636.109
10.636.109
329.220.800329.220.800
5.368.839.600

BRECHA DE FINANCIAMIENTO
REGLA FISCAL: Ingresos Permanentes - Gastos Permanentes

0
3.137.278.540

Nota: Incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (US$5.785 millones)

5

PROFORMA 2015 – REGLA FISCAL
CONCEPTO

MONTO US$

INGRESOS PERMANENTES

24.412.253.454

GASTOS PERMANENTES

21.274.974.914

DÉFICIT / SUPERÁVIT PERMANENTES

3.137.278.540INGRESOS NO PERMANENTES

3.087.410.603

GASTOS NO PERMANENTES

11.593.528.743

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO PERMANENTES

(8.506.118.140)

DÉFICIT / SUPERÁVIT GLOBAL

(5.368.839.600)

6

PROFORMA 2015 – DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES
(cifras en dólares)

SECTOR

INICIAL 2014

PROFORMA 2015

VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA

SALUD

a
2.962.397.608

b
3.519.888.058

c=b-c
557.490.450

d=b/a
18,82%EDUCACIÓN

3.724.135.137

4.267.440.567

543.305.430

14,59%

PIB PROFORMA 2014
0,50%

108.625.544.667
543.127.723

7

DEUDA / PIB
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

76,7%

57,9%
49,6%
44,7%
39,8%

40,0%

35,0%
28,8% 27,2%

30,0%

22,2%
16,4%

20,0%

19,2% 18,4%

21,3%

24,2% 26,3%

10,0%
0,0%

Deuda Externa

Deuda Interna

Deuda Pública

Fuente: Ministerio de Finanzas, SPF
Nota: PIB actualizado por...