Programa anual de auditoria

ELABORÓ APROBÓ
Fredy De la Luz Aguas C. Edgar Escobar Rivera
Representante de Calidad Director General

ÍNDICE

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 1-5
1.1 Generalidades. (Índice) 1-5
1.2 Configuración. 1-6
1.3 Aplicación. 1-7
2 REFERENCIAS NORMATIVAS. 2-7
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 3-7
4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE AVANA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 4-8
4.1Requisitos Generales. 4-8
4.2 Requisitos de la Documentación. 4-8
4.2.1 Generalidades. 4-8
4.2.2 Manual de Calidad. 4-9
4.2.3 Control de los documentos. 4-10
4.2.4 Control de los Registros. 4-10
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 5-11
5.1 Compromiso de la dirección. 5-11
5.2 Enfoque al cliente. 5-11
5.3 Política de Calidad. 5-11
5.4 Planificación. 5-12
5.4.1 Objetivos de Calidad. 5-125.4.2 Planificación del sistema de calidad. 5-13
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5-13
5.5.1 Responsabilidad y autoridad. 5-13
5.5.2 Representante de la Dirección. 5-13
5.5.3 Comunicación interna. 5-13
5.6 Revisiones por la dirección. 5-14
5.6.1 Generalidades. 5-14
5.6.2 Información para la revisión. 5-14
5.6.3 Resultados de la revisión. 5-14
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 6-15
6.1Provisión de recursos. 6-15
6.2 Recursos humanos. 6-15
6.2.1 Generalidades. 6-15
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación. 6-15
6.3 Infraestructura. 6-15
6.4 Ambiente de trabajo. 6-15
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 7-16
7.1 Planificación de la realización del producto. 7-16
7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7-16
7.2.1 Determinación de requisitos relacionados con elproducto. 7-16
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 7-17
7.2.3 Comunicación con el cliente. 7-17
7.3 Diseño y desarrollo. 7-17
7.4 Compras. 7-17
7.4.1 Proceso de compras. 7-17
7.4.2 Información de las compras. 7-17
7.4.3 Verificación de los productos comprados. 7-18
7.5 Producción y elaboración del producto. 7-18
7.5.1 Control de la producción y de la prestación delservicio. 7-18
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y elaboración del producto. 7-19
7.5.3 Identificación y trazabilidad. 7-19
7.5.4 Propiedad del cliente. 7-19
7.5.5 Preservación del producto. 7-19
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. 7-19
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 8-19
8.1 Generalidades. 8-19
8.2 Seguimiento y medición. 8-20
8.2.1 Satisfacción delcliente. 8-20
8.2.2 Auditoría interna. 8-20
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 8-20
8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 8-20
8.3 Control de producto no conforme. 8-20
8.4 Análisis de datos. 8-20
8.5 Mejora. 8-21
8.5.1 Mejora continua. 8-21
8.5.2 Acción correctiva y preventiva. 8-21
9 CONTROL DE CAMBIOS. 9-21
10 LISTA DE DISTRIBUCIÓN. 10-21
ANEXO 1 10-22
ORGANIGRAMA 10-22ANEXO 2 10-24
MAPEO DE PROCESOS 10-24
ANEXO 3 10-26
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE CALIDAD 10-26


1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

1.1 Generalidades. (Índice)

I. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.

AVANA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., (AVCO, S.A. DE C.V.) se fundó en noviembre del año 2003, siendo integrada por los señores Edgar Emiliano Escobar Rivera y Mireya Eunice MarínValenzuela, siendo designado al Sr. Edgar Emiliano Escobar Rivera como Administrador Único de dicha sociedad y a la Sra. Mireya Eunice Marín Valenzuela como Comisario, todo esto con fin de contar con un registro oficial para cumplir con los requisitos necesarios, y poder competir con las empresas en la obtención de contratos.

AVANA Construcciones S.A. de C.V. está consciente de la necesidad demodernizar y hacer más eficiente el servicio y la comercialización de materiales para la construcción, promoviendo la colaboración del sector público y privado, lo cual apoya y hace crecer la entidad y el país.

En AVANA Construcciones S.A. de C.V. estamos conscientes de la importancia que tienen nuestros servicios por lo que buscamos ser más eficientes día con día y estamos seguros que podemos...