Programa De Auditoria En Licenciamiento De Software

N°1
Programa de auditoria al Departamento de TIGESTION DE LICENCIAS DE SOFTWARE |
Objetivo General * Evaluar las políticas de adquisición, gestión y uso de software con licencia original en la empresa de destino de la auditoria |
Objetivo Especifico * 1. Evaluar las políticas de compra y el protocolo de análisis de requerimientos de los departamentos en producción a cargo del área de TI* 2. Evaluar el estado situacional y el buen uso de Software con licencias vigentes en las distintas áreas de la empresa. * 3. Evaluar el proceso de instalación, documentación y análisis de reportes del software con licencia en los equipos de producción evidenciando el grado de eficacia del manual de procedimientos de seguridad. * 4. Verificar el grado de veracidad de la informaciónreportada por el personal responsable de la instalación de software en los equipos de producción de la empresa |
Procedimientos | Responsable | Fecha | H/H |
Procedimiento N° 1.1 * Realice la coordinación con los responsables de las áreas de producción de la empresa y establezca un cronograma de trabajo para el personal * Se solicitara el archivo de requerimientos de las áreas de producción dela empresa en un rango de doce meses anteriores * Se determinara el sistema de muestreo de la información * Verifique la integridad delos datos recepcionados. * Elabore el reporte de los requerimientos y muestre la relación entre solicitante y obtenga evidencia documental de la situación de compra de equipos.Procedimiento N° 1.2 * Solicite al área de abastecimientos la documentación delos proveidos a las áreas de producción en un rango de doce meses con anterioridad * Verifique el estado de los reportes así como su integridad, y exactitud * Compruebe la exactitud de la información así como su registro de origen * Elabore el reporte de la información solicitada y obtenga evidencia documental y analítica de la situación de compra de equipos con el análisis de saldos decomprasProcedimiento 1.3 * Coordine con el área de personal el tiempo de inspección y entrevista y recojo de información para análisis de toma de decisión de compra de equipos * Seleccione al personal de la empresa para muestra uno antiguo otro de mediana permanencia y otro antiguo, que serán objeto de la evaluación todos del área de abastecimientos * Coordine con ellos el recojo deinformación in situ de las propuestas de compra de los equipos en un rango anterior a tres meses * Elabore el reporte de la información solicitada y obtenga evidencia testimonial y analítica de la situación de compra de equipos | David Bueno | 01/12/1207/12/12 | 32 |
Procedimiento N° 2.1 * Se solicitara el archivo de licencias tanto físicas como digitales al área de TI. * Solicitar el reporte deinstalación de software en los equipos de la empresa software del área de sistemas * Verifique la instalación en el equipo del SW licenciado * Elabore el reporte de equipos sin licencia y obtenga evidencia física de la situación real del equipo aplique una prueba de cumplimientoProcedimiento N° 2.2 * Solicite al área de sistemas el reporte de la gestión de licencias en los equipos nuevos enun rango aproximado de doce meses anteriores. * Establezca el sistema de obtención y muestreo de información. * Solicite el inventario de SW al órgano de Programación del área de sistemas * Verifique los reportes de los trabajadores del área de sistemas y la instalación de licencias en los equipos * Compruebe la licencia en los equipos y su operatividad funcionamiento y plantee una pruebade cumplimiento y otra sustantiva * Elabore reportes y obtenga evidencias para su laborProcedimiento 2.3 * Seleccione al personal de la empresa para muestra uno antiguo otro de mediana permanencia y otro antiguo, que serán objeto de la evaluación * Coordine con el área de personal el monitoreo de las labores de estos en jornada laboral y sujetos a verificación de uso de SW con licencia...