Programa de auditoria interna

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Correspondiente al año:

2009

Fecha de elaboración:

03 de Diciembre del 2008

Objetivo :

Conocer el grado de eficacia y mejora del SGC así como el nivel de desempeño de los procesos de realización del servicio a través de la realización de auditorías programadas.

FECHA O PERIODO PROGRAMADO DIRECCIÓN DEPARTAMENTO No. NOMBRE DEL PROCESO CODIGOREQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Rectoría

Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas

1

Difusión de información a medios externos PC-10100-01 PC-10100-02 5.3 Comunicación Interna 5.3 Comunicación Interna 12 al 30 12 al 30 3 al 21

2 3

Captura, edición, archivo e impresión defotografías Planeación, organización y desarrollo de eventos institucionales y apoyo a eventos organizados por la comunidad universitaria Comunicación interna a través del informa electrónico y los tableros de información Planeación, producción y transmisión del programa institucional "imágenes universitarias" y solicitud y producción de videos especiales e institucionales. Producción y distribución depublicaciones internas de la universidad Control de Ingresos y Egresos

PC-10100-03 PC-10100-04

5.3 Comunicación Interna 5.3 Comunicación Interna

12 al 30 12 al 30 3 al 21

4 5

PC-10100-05 PC-10100-06 PC-10200-01 PC-10200-02 PC-10200-03 PC-10200-04 PC-10200-05 PC-20000-01

5.3 Comunicación Interna 5.3 Comunicación Interna Apoyo 6.4 Ambiente de trabajo 6.4 Ambiente de trabajo 6.4Ambiente de trabajo 6.4 Ambiente de trabajo 6.2 Recursos Humanos 6.2 Recursos Humanos 6.2 Recursos Humanos 6.2 Recursos Humanos 6.2 Recursos Humanos Apoyo 7.1 Planificación de la realización del servicio 7.1 Planificación de la realización del servicio 8.2.4 Seguimiento y Medición al producto 8.2.4 Seguimiento y Medición al producto 7.1 Planificación de la realización del servicio

12 al 30 12 al 3012 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 12 al 30 3 al 21 3 al 21 3 al 21 3 al 21 3 al 21 Código: FO-VIII-02-01 Revisión: 03 Emisión: 03/12/08 3 al 21

6 Departamento de Desarrollo de Recursos 7 8 9

Secretaría General

Bolsa Universitaria de trabajo Selección, desarrollo y evaluación de losservicios concesionados 10 Servicios a egresados y alumnos próximos a graduarse 11 Alberca Olímpica Universitaria 12 Convocatoria Externa (Exámenes de oposición) 13 Cambio y Modificación de Área en los Nombramientos del Personal Académico 14 Cambio Docente de Pronumerario a Numerario 15 Gestión de Sesiones de Comisión Ejecutiva Universitaria 16 Convocatoria Interna (aumento de carga) 17 Gestiónde Sesiones de Consejo Universitario 18 Procesos Electorales 19 Proceso de Ingreso a Bachillerato 20 Proceso de Ingreso a Técnico Superior, Pregrado. 21 Proceso de Permanencia Bachillerato, Técnico, Superior, Pregrado y Posgrado 22 Proceso de Egreso de Bachillerato, Técnico Superior, Pregrado y Posgrado 23 Proceso Ingreso a Posgrados

Departamento de Control Escolar

PC-20000-02 PC-20000-03PC-20000-04 PC-20000-05 PC-20000-06 PC-20000-07 PC-20200-01 PC-20200-02 PC-20200-03 PC-20200-04 PC-20200-05

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Departamento de Archivo General Departamento de Recursos Humanos

24 Recepción, Procesamiento, Concentración y Resguardo de Documentación e Información. 25 Selección de personal con base a las Competencias establecidas en los perfiles de puestos. 26 Formación de personaly elaboración de perfiles de puestos 27 Seguridad e Higiene en el trabajo 28 Evaluación de la Productividad y Evaluación Bienal del personal Administrativo de confianza 29 Ingreso del Personal Académico y Administrativo 30 Calculo, Generación y Revisión de la Nomina del Personal de la Universidad 31 Contratación y Pago a Prestadores de Servicios Profesionales Independientes -Honorarios32...