programa de auditoria

PROGRAMA DE AUDITORÍA

Los procedimientos mínimos a aplicar durante la ejecución del Examen Especial al Gobierno Regional del Centro-GRC, en los procesos de contrataciones de servicios del periodo2009 y 2010, son los que se detallan seguidamente, los mismos que podrán ser modificados de acuerdo con las circunstancias y necesidades de la Acción de Control, efectuándose ésta en forma aleatoria.DISTRIBUCIÓN DE HORAS HOMBRE: H/H

A. SUPERVISOR JUAN JANAMPA JANAMPA SSO 472
B. AUDITOR RAUL G. FAJARDO CAJAS TMG 480
C. INTEGRANTE MARCELA VÉLEZ M. KAS304

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
PREPARADO
REF
P/T

HECHO
POR
FECHA
H/H


OBJETIVO GENERAL :

Verificar la Gestión del Gobierno Regional del Centro – GRC en los procesos decontratación de servicios. y si los mismo se sujetaron de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Objetivo Especifico Nº 01

Verificación la contratación de Asesores Jurídico, sitransgrede la normatividad sobre la materia y perjuicio economico

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar la razonabilidad de la contratación de la Abog. Mili Milagros Milera si transgrede lanormatividad

2. Analizar si la contratación del estudio XXX para opinar sobre la procedencia del acto conciliatorio es legal

3. Verificar si el OSCE tiene entre sus funciones absolver consultasen forma gratuita.


Objetivo Especifico Nº 02

Determinar que las exoneraciones a los procesos de selección se hayan aprobado cumpliendo con los supuestos y procedimientos exigidos en el TextoÚnico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, el Reglamento de la Ley y demás normas complementarias.

Procedimientos

1. Verificar si el servicio, materia de requerimiento esténincluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

2. Que cuente con los informes técnicos, y que en éstos, se expongan las razones técnicas de la necesidad de exonerarse del proceso de...