programa de auditoria

PROGRAMA DETALLADO DE AUDITORÍA
Entidad: AP QUITARACSA SNACK E.I.R.L. “Tambo”
Fecha de Auditoria: los días 20/03/2014 al 05/04/2014
Elaborar un diagnóstico sobre el estado actual del áreaadministrativa para aprovechar fortalezas y dar sugerencias para la corrección de las debilidades.
Programado
Área de Administración
Terminado
Nombre
Horas

REF
Cargo
 
 
Objetivo: Estudiar yevaluar el desempeño del área Administrativa para determinar la eficiencia y eficacia de la organización y dirección del proceso administrativo e identificar posibles problemas y oportunidades demejora.
 
Todo el grupo
 
 
Criterio de Auditoria: Planeación.
 
 
 
 
Procedimiento de Auditoria
 
 
J.A
2
1. Revisión de minuta y libros de compras y ventas proporcionados por laadministración.
Minuta de Constitución AP.P1
Gerente



_ Análisis Documental de la minuta de la Empresa AP.1




_ Resultados del Análisis Documental (Conclusiones y Recomendaciones) AP.1.1G.R
2

Libro Compras y Ventas AP.P2
Supervisor



_ Análisis Documental del libro de Compras y Ventas AP.2




_ Resultados del Análisis Documental (Conclusiones y Recomendaciones)AP.2.1

J.A/G.R
3
2. Entrevista al jefe del área administrativa referente a los planes, procedimientos y programas tanto tácito como formal.
Guía de Entrevista AP.3
Gerente/ SupervisorAnálisis de la Entrevista AP.3.1




Resultados de la Entrevista (Conclusiones y Recomendaciones) AP.3.1.1


Programado
Área de Administración
Terminado
Nombre
Horas

REF
Cargo
 
 Objetivo: Estudiar y evaluar el desempeño del área Administrativa para determinar la eficiencia y eficacia de la organización y dirección del proceso administrativo e identificar posibles problemas yoportunidades de mejora.
 
Todo el grupo
 
 
Criterio de Auditoria: Organización.
 
 
 
 
Procedimiento de Auditoria
 
 
J.A/G.R
3
3.Entrevista al jefe del área administrativa...