Programa de Auditorias Internas




INDICE

1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. RESPONSABILIDADES.
4. EQUIPO Y MATERIALES.
5. DEFINICIONES.
6. MODO OPERATIVO.
7. ARCHIVO.
8. REFERENCIAS.
9. ANEXOS.



CONTROL DE MODIFICACIONES
Nº Solicitud de Cambio
Nº Páginas
Nº Sección
Fecha
Firma







































REALIZADO:



Cecilia Fernández M.
EncargadoAmbiental

REVISADO:



Jaime Rojas M.
Jefe Depto. Sustentabilidad
REVISADO:



Marcelo Gálvez M.
Oficina Técnica
APROBADO:



Héctor Pizarro F
Administrador de Obra


1. OBJETIVO.
El Objetivo de este Procedimiento es establecer una metodología para la realización de auditorías ambientales internas en ING. VOLCAN NEVADO Ltda., con el objeto de garantizar que el Sistema deGestión Ambiental, esta implementado, es adecuado, eficaz, y corregir posibles desviaciones.

2. ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable al contrato “INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE CAMPAMENTO RT A PROYECTO MMH”, N° 4501182706 – PROYECTO MMH de ING. VOLCAN NEVADO Ltda.
Este procedimiento hace referencia, a la cláusula 4.5.5 de la norma Nch ISO 14001:2005

3. RESPONSABILIDADES.
ElGerente de Operaciones, es responsable de:
Aprobar el programa mensual de auditorias.
Aprobar los recursos para la realización de las actividades.

El Representante de la Gerencia, es responsable de organizar y coordinar las auditorias internas. Esto incluye las siguientes actividades:
Confeccionar el programa anual de auditorias.
Nombrar al auditor jefe y los auditores e instruirlos respectodel Contrato a
auditar y los objetivos de la auditoria.
Planificar todas las Auditorias, excepto las de su área.
Informar el programa y plan de auditoria a los Administradores de los
contratos .
Verificar conocimiento y experiencia de auditores externos.
Coordinar y programar con el Auditor Jefe la disponibilidad de los recursos
para el proceso de auditoria.
Revisar y aprobar elinforme de auditoria.
Mantener registros de los informes de auditorias, registro de hallazgos,
informes de cumplimiento de programas y evaluaciones del sistema.
Enviar informe de auditoria a los Administradores de los Contratos
Apoyar en la evaluación del desempeño de los auditores.
Mantener el registro de auditores internos actualizado.

Administradores de los Contratos auditadorespectivo, será responsable de:
Informar a la línea de mando de su contrato sobre los objetivos y alcances de
la auditoria.
Participar o designar a los miembros de su Área al responsable de
acompañar al auditor o grupo auditor.
Proveer los recursos necesarios al auditor o grupo auditor, para que el
proceso de auditoria sea efectivo.
Dar las facilidades para el acceso a las instalaciones y almaterial de
evidencia requerida por los auditores.
Cooperar con el auditor o grupo auditor para permitir que se logren los
objetivos de la auditoria.
Dar las facilidades al personal de su contrato designado como auditor para
participar en auditorias internas.

El Auditor Jefe es responsable de:
Liderar su equipo de auditoria.
Definir y asegurar los recursos para el proceso deauditoria
Solicitar al representante de la Gerencia antecedentes pertinentes previa la
auditoria.
Corroborar que el Administrador de Contrato haya sido notificado de la
auditoria
Preparar el informe de auditoria y enviarlo al Representante de la Gerencia.
Toma de decisiones respecto a cambios en el plan de auditoria
Informar de los hallazgos detectados a los administradores de los Contratos.Evaluar el desempeño de los auditores.

El Auditor o Auditores, será(n) responsable(s) de:
Cumplir con los requisitos aplicables de la auditoria.
Comunicar y clarificar los requisitos de la auditoria.
Revisar la documentación del Sistema de Gestión Ambiental.
Llevar a cabo la auditoria en forma efectiva.
Documentar las observaciones.
Aclarar hallazgos detectados en el proceso de...