Programa De Auditorias

conformidad
PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL |

REFERENCIAS NORMATIVAS. * ISO 14050 Gestión ambiental – vocabulario. * ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión calidad y/o ambiental. * ISO 14001 Sistemas de Gestión ambiental. |
DEFINICIONES. * Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlasde manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. * Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. * Evidencia de la auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. * Hallazgos de la auditoria: resultados dela evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría como oportunidades de mejora. * Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoría. * Cliente de la auditoría: organización o persona que solicita una auditoria. * Auditado:organización que es auditada. * Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. * Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. * Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigirlas hacia un propósito específico. * Plan deauditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria. * Alcance de la auditoria: extensión y límites de una auditoría. |
PRICIPIOS DE LA AUDITORIA. * CONDUCTA ETICA: El grupo auditor cuanta con un profesionalismo, abarcando los aspectos éticos comprometiéndose a una confidencialidad con respecto a la auditoria que se realizara en BAVARIA S.A. * PRESENTACIÓNECUANIME: El equipo auditor estará obligado a informar con veracidad y exactitud los resultados obtenidos de la auditoria al cliente. * DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL: el equipo auditor realizara sus funciones teniendo como base la aplicación de diligencia y un juicio imparcial al auditar a BAVARIA S.A. * INDEPENDENCIA: Las conclusiones identificadas en el proceso de auditoría se realizaran con totalimparcialidad. * ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA: el equipo auditor está comprometido a que la evidencia encontrada en el proceso de auditoría será total y verificable. |
ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA * OBJETIVO: verificar la conformidad de los requisitos del sistema. * AMPLITUD: El alcance del programa de auditoría dará cobertura a los requisitos del sistema de gestiónambiental que posee BAVARIA realizando auditorias con disponibilidad de tiempo estipulado en el programa. * RESPONSABILIDADES |
CARGO | NOMBRE | responsabilidad |
LIDER DE EQUIPO AUDITOR | Pilar Garzón Chavarro | Gestionar los objetivos y la amplitud del programa de auditoria |
AUDITOR No. 1 | Margie Gonzales. | Asegurarse de la implementación del programa de auditoría.Realizar listas de chequeo.|
AUDITOR No. 2 | Irene Rabe Piñeros | Realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoria |
RECURSOS. * FINANCIEROS: Se dispondrán de recursos financieros para desarrollar, implementar y dirigir y mejorar las actividades de la auditoria en BAVARIA S.A. el costo del programa de auditoria alcanza un monto de 3.000.000 de pesos M/Cte. (moneda corriente) |
PROCEDIMIENTO: *Planificación y elaboración del calendario de las auditorias.Objetivo: Proponer y establecer un calendario para del plan de auditoría.Alcance: Abarcara a todos las actividades y procedimientos establecidos en el programa de auditoría limitándose a los requisitos del sistema.Responsables: Líder auditor y el cliente auditado.Condiciones generales: El procedimiento para establecer las fechas de las...