Programa de declaracion telematica

Guía de Clases En la pantalla siguiente deberá ingresar los datos del nuevo declarante, ya sea empresa o persona natural), para el ejemplo ingresaremos los datos de una persona jurídica, según se muestra en la gráfica :

Luego de escribir el Número de Ruc y Razón Social presionar el botón “Grabar” Se visualiza la pantalla siguiente:

Si deseamos ingresar los datos de una persona natural,hacemos clic nuevamente en el botón “Nuevo” e ingresamos los datos según se indica, en la gráfica siguiente:

Profesor: CPC Luis Cardoza Castro

email: Luis909@hotmail.com

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Hacemos clic en “Grabar” y observaremos la pantalla siguiente:

Para terminar hacemos clic en la opción “Salir” Ø Con esto tenemos registrado correctamente a dos “declarantes” y podemos proceder aconfeccionar sus declaraciones Juradas.

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Llenar la Declaración Jurada
(IGV Renta Mensual Formulario Nro. 00621) Para iniciar la confección del Pdt 0621, seleccionamos del Menú Principal la opción: Declaraciones - Declaraciones Determinativas y luego la Declaración 0621, como se indica en la gráfica siguiente:Deberás apreciar la Pantalla del PDT 0621 continuación:

IGV Renta Mensual como se muestra a

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CASO PRACTICO: PDT 0621- IGV/Renta Mensual
Se solicita elaborar la Declaración Jurada 0621- IGV-Renta Mensual, con los datos sgtes: Empresa : La Industrial SAC RUC : 20503176255 Régimen de Renta : General Mes : Enero2007 • No se encuentra acogido al DL 885 “Ley de Promoción del Sector Agrario”. • No ha realizado Ventas No Gravadas con el IGV en los últimos 12 meses. • Sus Clientes designados como agentes de Retención no le han efectuado retenciones del IGV. • Sus Proveedores designados como agentes de Percepción no le han efectuado percepciones del IGV. • No está afecto a la Venta del Arroz Pilado (IVAP).Ventas Netas : s/. 70,700 • No tiene descuentos ni devoluciones de Ventas en el presente período. • No realizó exportaciones ni otro tipo de Ventas. Compras Nacionales destinadas a ventas Gravadas exclusivamente: Compras Netas : s/. 40,600 ( Tasa del 19%) Compras Importadas destinadas a ventas Gravadas exclusivamente: Compras Netas : s/. 10,000 ( Tasa del 19%) No tiene Compras “NO Gravadas.” No tieneOtros créditos del IGV. Realiza el pago a cuenta del Impuesto a la renta con el Sistema B (2%) Efectuó Retenciones de 4ta Categoría según el detalle siguiente:
Datos del Recibo de Honorarios Nro Fecha Monto Retención 101 12/01/2007 2000 Si 102 13/01/2007 3000 Si 103 14/01/2007 4000 Si

• •

Datos del Trabajador Independiente Ruc Ap.Pat. Ap.Mat. Nombres Nano Luis 10071052040 Flores Javier10089615521 Homero Torres Juan 10320420054 García Perez

Serie 50 50 50

Datos para determinar el Impuesto a Pagar: • No tiene Saldos a favor del Período anterior. • No tiene Retenciones ni Percepciones de Períodos anteriores. • No efectuó pagos previos. • No cuenta con otros créditos contra el Impuesto a la Renta. • Paga la totalidad de los tributos con cheque Nro 678 del Banco Continental.Profesor: CPC Luis Cardoza Castro

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Pantallas del PDT 0621 solicitada
Las diferentes pantallas del PDT 0621 deben llenarse como sigue:

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•

Luego “Validar los Datos” – “Grabar”– “Imprimir” y Generar el Medio Magnético.

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Validar la Declaración Jurada
(Verificar que no existan inconsistencias u errores)

Terminado el ingreso de los datos en la Declaración debemos efectuar la validación de los datos ingresados, para ello debemos hacer clic en el botón VALIDAR

No deberá salir la...