Programa De Trabajo
Páginas: 3 (639 palabras)
Publicado: 3 de mayo de 2012
OBJETIVO GENERAL: Evaluar la exactitud y sinceridad de la obra
Nº | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA | TR | FECHA | AUDITOR: |
1.2. | ACTIVIDADES PREVIAS: a. - Solicitar a la Gerencia deSeguimiento, Evaluación y Control de Obras, los siguientes documentos: a. Memoria Descriptiva. b. Presupuesto de la empresa contratista. b. - Participar al Auditor Interno la disponibilidaddel vehículo asignado para las inspecciones.Nota: Para la inspección de la obra el Auditor deberá ir acompañado por un Ingeniero en calidad de apoyo, conforme a lo previsto en el artículo 16 de lasNormas Generales de Auditoría de Estado. . c. - Solicitar al Auditor Interno la cámara asignada al órgano de control interno.VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO. 1.1.Entrevista con las máximas autoridades del Hospital u cualquier otro funcionario, por parte de la comisión designada para la inspección. 1.2. Obtener memoria fotográfica objeto del contrato.1.3. Elaborar informe técnico por parte del ingeniero el cual deberá ser firmado conjuntamente con el auditor.OBTENER TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ESTATUS FÍSICO DE LA OBRA. 2.1.Elaborar las preguntas de la Entrevista el cual deberá ser respondido por el Director u otro funcionario del Hospital relacionado con el área objeto del contrato. 2.2. Solicitar las comunicacionesenviadas y recibidas relacionadas con la obra, si las hubiere. 2.3. Elaborar el Acta Fiscal conforme a lo previsto en el artículo 41 y 42 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General dela República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. | | | |
CRONOGRAMA DE EJECUCIÒN
ESTADO | OBRA | EMPRESA | FECHA VISITA DE INSPECCIÓN |
DISTRITO CAPITAL | REACONDICIONAMIENTODEL SERVICIO DE LAVANDERÍA, HOSPITAL DR. LEOPOLDO MANRIQUE TERRERO. | OBRAS CIVILES DE VENEZUELA,S.A. | 12, 13 y 14/03/2012 |
| REACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (U.C.I.)....
Nº | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA | TR | FECHA | AUDITOR: |
1.2. | ACTIVIDADES PREVIAS: a. - Solicitar a la Gerencia deSeguimiento, Evaluación y Control de Obras, los siguientes documentos: a. Memoria Descriptiva. b. Presupuesto de la empresa contratista. b. - Participar al Auditor Interno la disponibilidaddel vehículo asignado para las inspecciones.Nota: Para la inspección de la obra el Auditor deberá ir acompañado por un Ingeniero en calidad de apoyo, conforme a lo previsto en el artículo 16 de lasNormas Generales de Auditoría de Estado. . c. - Solicitar al Auditor Interno la cámara asignada al órgano de control interno.VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO. 1.1.Entrevista con las máximas autoridades del Hospital u cualquier otro funcionario, por parte de la comisión designada para la inspección. 1.2. Obtener memoria fotográfica objeto del contrato.1.3. Elaborar informe técnico por parte del ingeniero el cual deberá ser firmado conjuntamente con el auditor.OBTENER TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ESTATUS FÍSICO DE LA OBRA. 2.1.Elaborar las preguntas de la Entrevista el cual deberá ser respondido por el Director u otro funcionario del Hospital relacionado con el área objeto del contrato. 2.2. Solicitar las comunicacionesenviadas y recibidas relacionadas con la obra, si las hubiere. 2.3. Elaborar el Acta Fiscal conforme a lo previsto en el artículo 41 y 42 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General dela República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. | | | |
CRONOGRAMA DE EJECUCIÒN
ESTADO | OBRA | EMPRESA | FECHA VISITA DE INSPECCIÓN |
DISTRITO CAPITAL | REACONDICIONAMIENTODEL SERVICIO DE LAVANDERÍA, HOSPITAL DR. LEOPOLDO MANRIQUE TERRERO. | OBRAS CIVILES DE VENEZUELA,S.A. | 12, 13 y 14/03/2012 |
| REACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (U.C.I.)....
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