Programa_y_Presupuesto_Aprobado_para_2015_ Final

Páginas: 132 (32993 palabras) Publicado: 18 de septiembre de 2015
2015 Programa y Presupuesto Aprobado - Versión Final
Marzo 2015
Propósito
El propósito de este documento es proveer al Directorio Ejecutivo y a la Administración con un
documento único de referencia para el presupuesto de 2015, para información, que refleje
todos los ajustes finales al presupuesto y las recomendaciones aprobadas por el Directorio el 15
de Diciembre de 2014 y mostradas en eldocumento GA-258-8 “2015 Propuesta de Programa y
Presupuesto. Informe del Presidente del Comité de Presupuesto y Políticas Financieras”.
Contenido
Este documento contiene: (i) las resoluciones finales aprobadas para el presupuesto 2015; y (ii)
todos los cuadros de 2015 para el presupuesto administrativo, presupuesto de mejoras,
programas especiales del capital ordinario y otros cuadros de presupuestoy anexos,
presentados originalmente en el documento GA-258-3 “Propuesta de Programa y Presupuesto
para 2015”, sometido al Directorio Ejecutivo el 31 de octubre de 2014.
En cumplimiento con la política de divulgación de información del Banco, esta versión estará
disponible en el portal de internet del Banco para uso público.
Para cualquier consulta o aclaración por parte de losDepartamentos/Oficinas de la
Administración, favor contactar a su Oficial de Presupuesto de BDA/BGT; el Directorio
Ejecutivo favor contactar al Sr. Yeshvanth Edwin.

TABLA DE CONTENIDOS

I.

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... 1
A.
B.
C.
D.
E.

Contexto del Programa y Presupuesto para 2015............................................................................ 1
Marco de presupuestación por resultados para 2015 ...................................................................... 3
Presupuesto Administrativo Aprobado para 2015............................................................................ 4
Presupuesto de Mejoras Aprobado para 2015............................................................................... 11
Programas Especiales y Contribuciones no Reembolsables financiados con recursos del Capital
Ordinario Aprobados para 2015 ..................................................................................................... 11

II. CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO EN 2015, DEMANDA INTERNA Y REDUCCIONES Y REASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS DENTRO DE LOS RECURSOSEXISTENTES........................................................... 13
A.
C.

Crecimiento del presupuesto para 2015 ......................................................................................... 13
Reducciones presupuestarias y reasignaciones internas dentro de los recursos existentes para
2015................................................................................................................................................ 16

III. FUNCIONES PRINCIPALES DEL NEGOCIO PARA 2015 E INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PRESUPUESTACIÓN
POR RESULTADOS .............................................................................................................. 19
A.
B.

Funciones principales del negocio operativas ................................................................................ 19
Funcionesprincipales del negocio corporativas ............................................................................. 27

IV. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO APROBADO PARA 2015 (POR GASTOS DE PERSONAL Y NO RELACIONADOS
CON PERSONAL, COSTOS LABORALES Y NO LABORALES), INGRESOS DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DEL
CAPITAL ORDINARIO Y REEMBOLSOS A LOS DEPARTAMENTOS....................................................... 32
A.
B.
C.
D.

Gastos de personal y gastos no relacionados con personal para 2015 .......................................... 32
Costos laborales y no laborales para 2015...................................................................................... 35
Presupuesto por unidades organizacionales y principales rubros de gasto para 2015 .................. 37
Ingresos del Presupuesto...
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