Propuesta Consultor A De Control Interno

05 de junio de 2015
Pablo Escamilla Garay,
De acuerdo a nuestra plática, con agrado someto a tu consideración la siguiente propuesta para la
prestación de los servicios profesionales de consultoríaque tienen como objetivo establecer una
infraestructura básica de Control interno en tu empresa, que te permita resguardar y proteger sus recursos,
así como verificar la eficiencia y productividad enlas operaciones para detectar las desviaciones que afecten
al cumplimiento de los objetivos de la empresa y por ende, su crecimiento.
Mi intervención consistiría en realizar un análisis de riesgossobre las diversas operaciones de la empresa y,
derivado de ello, prepararía los lineamientos básicos, procedimientos clave y la asignación de
responsabilidades que permitan evitar que se incurra enerrores que alteren la confiabilidad de la
información.
Para llevar a cabo el trabajo antes mencionado, sugiero dividir la intervención en cuatro fases considerando
un promedio de 3 visitas por semana alas instalaciones del Gimnasio, con el fin de recopilar la información
mediante cuestionarios, entrevistas y observación directa; y dos días de trabajo documental desde mi
oficina:
Fase 1. Análisis deriesgos (6 semanas)
Entregable: Informe de riesgos observados y recomendaciones.
Fase 2. Elaboración de lineamientos y procedimientos (5 semanas)
Entregable: Manual de políticas y procedimientosbásicos.
Fase 3. Descripciones de puestos (5 semanas)
Entregable: Descripción de Puestos clave.
Fase 4. Implementación de la infraestructura de Control interno (4 semanas)
Entregable: Capacitación alpersonal clave sobre la ejecución de sus responsabilidades, políticas y nuevos
procedimientos.
El programa de trabajo está sujeto a cambios de acuerdo a la complejidad de las operaciones o a lascontingencias que se pudieran presentar. Al finalizar las cuatro fases, es recomendable desarrollar un
programa de seguimiento trimestral para supervisar y evaluar la eficiencia operacional de la empresa; es...