propuesta udac mujeresdic 2011










Propuesta de presupuesto de UDAC incluyendo la implementación de UDAC mujeres
UNIDAD DE DESINTOXICACION Y TRATAMIENTO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE LEY CON TRASTORNOS CONDUCTUALES SEVEROS EN CORTA ESTADÍA HOSPITALARIA. UDAC
Balance actual de la Unidad
Antecedentes Cont.
Ingresos UDAC
Valor de Referencia para paciente de la Unidad
Ingreso por paciente = $704.840
Cantidad depacientes mensuales actuales 26
Ingreso total por prestaciones 26 x $704.840 = $ 18.325.840 mensual.
Valor egreso de paciente en unidad de corta estadía hospitalaria
Ingreso por paciente = $1.500.000
Cantidad de egresos mensuales promedio 14
Ingreso total por egresos de corta estadía 14 x $ 1.500.000 = $21.000.000
Otros ingresos a UDAC
Ley de refuerzo profesional contratos a 3 psiquiatras por unasuma de 44 hrs mensuales y un costo de 2.5 mill mensuales totales bruto.
Cargos del servicio de psiquiatría forense destinados a la UDAC
Auxiliar de aseo
Terapeuta ocupacional
Costos UDAC
Remuneraciones actuales
profesional
 
sueldo bruto
horas semanales contratadas
número de profesionales
 
Técnicos en rehabilitación
 
$ 330.000
45
9
$ 2.970.000
Psiquiatra
ley de refuerzo aprofesionales

44
1
$ -
Psicólogo

$ 330.000
22
1
$ 330.000
Psicólogo

$ 330.000
22
1
$ 330.000
técnico paramédico
 
$ 330.000
45
6
$ 1.980.000
Profesor educ física
 
$ 300.000
22
1
$ 300.000
Asistente Social
cargo de UEPI
 
44
1
$ -
Enfermera
cargo de UEPI
 
11
1
$ -
Secretaria
 
$ 330.000
22
1
$330.000
Auxiliar
cargo de UEPI
 
44
1
$ -
SUELDOS TOTAL
 
 
 
 
$ 6.240.000

Costos UDAC
Costos Fijos actuales
Item
Procesos
Sub Proceso
Descripción Gasto
$ Valorizado por UDAC
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
Gastos generales
$ 133.333
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
Mantencion
$ 120.000
Costos Fijos
Gastos Generales
GastosGenerales
LUZ
$ 130.820
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
AGUA
$ 142.860
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
TELÉFONO
$ 90.720
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
MOV. PROF.
$ 30.000
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
MOV. BENEF.
$ 60.000
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
COMIDA$ 74.640
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
IMSUMOS
$ 78.287
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
MAT. TRABAJO
$ 80.000
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
ACTIV. RECR.
$ 120.000
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
FARMACOS
$ 221.400
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
OTROS
$40.000
Costos Fijos
Gastos Generales
Gastos Generales
Examenes
$ 226.100
 
 
 
TOTAL COSTO FIJO
$ 1.414.827

**valores de costos de acuerdo a los estándares establecidos por la dirección del Instituto psiquiátrico a Agosto del 2009. Se calcula el costo por persona según la Ley de los grandes números y multiplica por el número de personas en la unidad sumando pacientes ypersonal presente.
item
Valor unitario
Unidad de valor
Factor considerado para el calculo
Mantencion
$ 20.000
por orden de mantención
9
LUZ
$ 6.541
por persona
30
AGUA
$ 7.143
por persona
30
TELÉFONO
$ 4.536
por persona
30
MOV. PROF.
$ 500
por KM
90
MOV. BENEF.
$ 500
por KM
180
COMIDA
$ 3.732
por persona
30
IMSUMOS
$ 9.786
Por paciente
12
MAT. TRABAJO
$ 10.000
Porpaciente
12
ACTIV. RECR.
$ 15.000
Por paciente
12
FARMACOS
$ 27.675
Por paciente
12
OTROS
$ 5.000
Por paciente
12
Examenes
$ 28.263
Por paciente
12

Costos Totales de la Unidad
costos totales
 
costo personal
$ 6.240.000
costo operacional
$ 1.414.827
Costo total
$...