PROTOCOLO DE CAJA

PROTOCOLO DE CAJA
1. Se

debe entrar por el link del explorador de google Chrome
http://seran757.lawebcol.com/asw6/index.php/sale/admin. En esta página
se debe ingresar el usuario, contraseña ytienda; los cuales son
coordinación@seranogourmet como el usuario, ADMIN como la contraseña
y BISTRO como la tienda.

2.

En la parte superior izquierda aparecen dos ítem o botones los cuales sonfacturación y caja, en facturación esta las opciones de ventas, IVA y
retenciones, remisiones, cotizaciones, anticipos, notas débito, devoluciones,
domicilios, plan separe; en caja se encuentran las opciones decierre de
caja y movimiento de caja.

3. Para el ítem de ventas es donde se encuentran todas las ventas realizadas.
Para hacer una nueva venta en esta misma aparece un botón que dice
NUEVA VENTA sele da clic allí y aparece una nueva ventana que es el
parámetro de facturación.

4. En el módulo de facturación es decir en la venta nueva que se abrió al darle
nueva venta, aparecen unos ítem para serllenados los cuales son:
Resolución, Cliente, Vendedor, lista de precio, producto y pago; estos se
diligencian de la siguiente manera en resolución se debe colocar la opción
BISTRO para las ventas enel restaurante y SERANO GOURMET para las
ventas por distribución, en cliente se coloca el cliente si está registrado y si
no lo está y este no da la información se coloca NO IDENTIFICA, de locontrario el cliente da la información se le da clic en el signo más que está
en el mismo ítem y se llena la información del cliente y se le da guardar, en
vendedor se deja opción automática que esadministrador o María
Alejandra, en lista de precio se deja en blanco; después de estas opciones
sigue la discriminación de los productos a facturar en esta aparecen los
espacios que se deben llenar parafacturar que son producto en el cual se
escribe el nombre del producto, precio, cantidad, descuento y tipo de
descuento. El precio no debe ser cambiado al igual que el descuento
excepto si se tiene...