Proveedores materia prima

LISTA DE CHEQUEO   AUDITORIA AMBIENTAL 
I INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

1. Nombre empresa 2. Dirección 3. Tamaño1 3.1 Ventas año 2009 (UF) 3.2 Principales clientes 3.3 Perspectivas de crecimiento (%) 4. Antigüedad de la empresa (años) 5. Trabajadores (número total) Trabajador Contrato Indefinido Temporal Sub. Contratos 6. Nivel educacional trabajadores Enseñanza Básica Enseñanza MediaEnseñanza Media profesional Enseñanza Superior 7. Jornada de trabajo/ Nº turnos 8. Capacidad instalada Computacional Preprensa Prensa Terminación o Encuadernación 9. Capacidad actual de producción 10. Calificación de la empresa II . Offset PROCESOS Plano Rotativo Huecograbado: Flexografía Serigrafía: Tipografía Otro (indicar) Sustrato Cartulina Papel Plástico Otro (indicar) 2.1 NIVEL DE PRODUCCIÓN
1Clasificación por ventas anuales Menos de 2400 UF : microempresa De 2.400 a 100.000 UF pequeña De 100.000 a 1.000.000 UF mediana Más de 1.000.000 UF : grande

1

Productos principales

Promedio mensual 2009 Cantidad unidad

DESTINO

2.2 MATERIAS PRIMAS Materias Primas Promedio mensual 2009 cantidad Unidad Tintas Solventes

Principales características

2.3 PROVEEDORES Materia PrimaProveedor

Posee las fichas técnicas que explicitan su composición SI NO

2.4 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIAS PRIMAS SI NO ¿Cuenta con bodegas de materias primas? Si tiene bodega, ¿ésta cuenta con autorización sanitaria? (Indicar Nº y fecha de Resolución) Describa características la bodega

Datos adicionales

Mantiene un inventario o registro de las materias primas que ingresan? Serealiza una inspección de la calidad de las materias primas al recepcionarlas? El almacenamiento de materias primas considera criterios de incompatibilidad de sustancias químicas? Requiere de sistemas de almacenamiento especiales (drenajes en el piso, sistemas de contención) Se mantiene un stock de materias primas de acuerdo a necesidades de producción?. Se generan pérdidas de materias primas porvencimiento de las mismas?

2

Las fichas de información u otros documentos en relación a posibles características de peligrosidad de las materias primas (toxicidad, inflamabilidad)2 están disponibles para los operarios. Existe devolución de productos no conformes? 2.5 INSUMOS2 Insumos utilizados Agua detergentes Combustible (gas) Combustible (otro, indicar) Energía electrica CUANTIFICACIONDE CONSUMO DE AGUA2 Área en que se utiliza Función Servicios Procesos Productos Limpieza Equipos específicos Jardines Otros Total mes (promedio) CUANTIFICACION DE CONSUMO DE SOLVENTES2 Área en que se utiliza Tipo de solvente y función

Promedio mensual 2009 cantidad unidad

Principales usos

Cantidad estimada

Cantidad estimada

CUANTIFICACION DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD2 Área en que seutiliza Función Oficinas Iluminación Equipos de proceso Secado Otros Total mes (promedio)

Cantidad estimada

CUANTIFICACION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE2 ( GAS___, otro (indicar________) Área en que se utiliza Función Cantidad estimada Oficinas Equipos específicos Secado Otros
2

Adjuntar información de respaldo. 3

Total mes (promedio)

2.6 •

DESCRIPCIÓN DE PROCESO Adjuntar diagrama deproceso indicando principales equipos, flujo de materias primas, insumos, productos, y puntos de generación de residuos y emisiones y puntos de descarga. Indicar características principales de los equipos de proceso, controles, antigüedad, etc. Incluir Plano de emplazamiento con uso de suelo y distancias a edificaciones cercanas. Plano con descripción y ubicación de las maquinarias y equipos.Indicar como se realiza el transporte de materiales dentro del proceso

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2.7 PROCESO SI Existen procedimientos escritos para las distintas operaciones del proceso? Existe entrenamiento formal sobre el proceso para los nuevos trabajadores? Existe un programa de mantención preventiva para los equipos?3 Existen procedimientos para controlar la dosificación y uso de las distintas materias...