Proveedores

A todos nuestros Proveedores:


El presente es a fin de darles a conocer nuestro sistema de trabajo, de manera que podamos coordinar con mayor facilidad los servicios que requerimosy su pago correspondiente.
Para lo anterior solicitamos nos proporcionen los siguientes datos:

➢ Lista de precios
➢ Datos para transferencias
➢ Plazo de crédito
➢ Anombre de quien deberán generarse los cheques ó las transferencias
➢ Nombre del contacto con quien se realizarán los trámites

Cada servicio que PROMOSOBRE les requiera deberállevar el siguiente soporte.

➢ Orden de Compra; al momento de presentar la factura a revisión deberá contener anexa su orden de compra respectiva, aclarando que de no cumplirse coneste requisito, no será aceptada para revisión.
➢ las firmas autorizadas para generar ordenes de compra son las siguientes: ( se anexa documento de identificación de firmas)

Lic.Ricardo Villalobos Viesca
Lic. Guadalupe Bosque de Villalobos
C.P. Irma Judith Ramírez Machain

➢ Los Martes de cada semana son los días de revisión, con horario de 16:00 a19:00hs. La persona responsable de recepción de facturas es Elena De Lara M. por consiguiente su firma debe ser la que aparezca en los contrarecibos.
➢ Los Viernes son los días destinadospara pagos, en horario de 16:00 a 19:00hs., y la persona responsable de realizarlos es C.P. Irma Judith Ramírez M.
➢ Las facturas del mes anterior se recibirán el primer Martes delmes, siempre y cuando caiga dentro de los cinco primeros días del mes; caso contrario, deberán refacturar.


Sin otro particular de momento, quedamos a sus órdenes para cualquierduda o aclaración al respecto.


Torreón Coahuila a 18 de Junio del 2008.




Promosobre Marketing Directo, S.C.


C.P. Irma Judith Ramírez Machain
Depto. Contable