proyecto auditoria operativa





TRABAJO COLABORATIVO PARTE 2
PROY2014-6/PRIMER BLOQUE-AUDITORIA OPERATIVA










OSCAR GUSTAVO RONDON GALINDO
TUTOR





UNIVERSIDAD POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
2014

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
INTRODUCCION 4
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
PREGUNTAS PRELIMINARES 7
¿Cuál es el nombre de la Empresa? 7
Cuál es la Historia del IDPC? 7ANTECEDENTES Y TIPOLOGIA 7
¿Cuál es su objeto Social? 8
¿A qué se dedica la empresa? Indicar la clase de productos o servicios que suministra. 8
SERVICIOS 9
¿Cuáles son las empresas que se consideran competencia? Señale las más importantes. 9
¿Cuál es el área donde lleva a cabo su influencia comercial? (Zona geográfica). 9
PUNTOS DE ATENCION 10
¿Cuáles son sus métodos de producción ydistribución de su producto o servicios? 11
Intervención en Bienes de Interés Cultural (BIC) 11
Intervenciones en Espacio Público 11
Asesorías Técnicas 11
Categoría Conservación 12
Centro de Documentación 12
¿Cómo es su infraestructura, es decir cómo está el organigrama de la compañía? 14
De acuerdo a las características de la entidad, ¿Cuál es el ente de control que la supervigila? 14
¿Deacuerdo a la Organización, cuál es su Visión? 14
¿De acuerdo a la Organización, cuál es su Misión? 15
¿Cuáles son sus valores Corporativos? 15
Valores 15
¿Cuál es su política de Calidad? 16
Sistema de Gestión de la Calidad 16
Política de la Calidad 16
¿Cuáles son sus objetivos de Calidad? 16
Objetivos Estratégicos y de la Calidad 16
¿La entidad cuenta con manuales? En caso afirmativo indiquecuáles son? 17
DESCRIPCION DEL PROCESO 19
AREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 19
PROCESO 19



INTRODUCCION

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural desde 1980 cuando se denominaba Corporación La Candelaria, ha realizado obras de intervención en el espacio público del Centro Histórico de Bogotá, en vías, plazas, plazoletas y parques; así mismo ha restaurado inmuebles deconservación arquitectónica, desarrollado programas como el de dignificación de vivienda (1991 y 1994), apoyo a la actividad cultural, enlucimiento de fachadas y la Escuela Taller de Bogotá.
Con el acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, en el Artículo 92, se transformó la Corporación La Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, quedando como una entidad adscrita a la Secretaría Distritalde Cultura, Recreación y Deporte, como un establecimiento público, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto la ejecución de políticas, planes y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de los habitantes del Distrito Capital, así como la protección, intervención, investigación, promoción ydivulgación del patrimonio cultural tangible e intangible y de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital.
Actualmente cuenta en su Planta de Personal con 77 funcionarios, 6 que en calidad de Libre Nombramiento y Remoción, 17 de Carrera Administrativa, 5 en Planta Provisional y 49 en Planta Temporal. Por otra parte encontramos que más de 120 Contratistas en la actualidad tienen firmadosContratos de Prestación de Servicios, Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, Contratos de Obra, Contratos de Consultoría, entre otros.
Para la elaboración del proyecto de Aula Ejercicio Teórico y práctico de una Auditoria Operacional, analizaremos el Proceso de Compra de elementos de papelería en el IDPC, ya que en este intervienen varias áreas del Instituto, las que a medida quevallamos describiendo y conociendo el proyecto las iremos describiendo y además analizaremos sus aportes a este proceso. Lo anterior lo hacemos considerando que para el caso de desarrollar la auditoria Operativa el proceso es adecuado.


OBJETIVO GENERAL

Identificar, comprender y analizar el Proceso de Compra de elementos de Papelería en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,...