Proyecto de adquisicion de plantas de cafe para la costa de oaxaca

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1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional) | 3 |
2. Objetivos y Metas. | 5 |
3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto. | 6 |
4. Aspectos Organizativos. | 7 |
a. Antecedentes | 7 |
b. Tipo de constitución de la organización | 8 |
c. Consejo Directivo | 8 |
d. Perfil requerido y capacidades de los directivosy operadores | 10 |
e. Relación de socios. | 11 |
f. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). | 11 |
g. Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial. | 13 |
5. Análisis de Mercados | 14 |
a. Descripción y análisis de materiasprimas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface). | 14 |
b. Características de los mercados de los principales insumos y productos. | 15 |
c. Canales de distribución y venta. | 16 |
d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. | 17 |
e. Plan y estrategia decomercialización. | 18 |
ii. Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de venta. | 19 |
iii. Análisis de competitividad. | 19 |
f. Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos. | 20 |
6. Ingeniería del Proyecto | 21 |
a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto | 21 |
b. Descripción técnica delproyecto | 24 |
i. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). | 24 |
ii. Procesos y tecnologías a emplear. | 25 |
iii. Capacidad de procesos y programas de producción. | 30 |
iv. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso. | 33 |
v. Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica. | 33 |
c. Cumplimiento de Normas Sanitarias,Ambientales y otras. | 34 |
7. Análisis Financiero | 35 |
a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. | 35 |
b. Situación financiera actual y proyectada | 36 |
c. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual | 37 |
i. Programa de ventas (ingresos) | 37 |
ii. Costos | 38 |
iii. Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo | 39 |
iv. Pago decréditos y otros compromisos (capital e interés en su caso). | 39 |
v. Capacidad de pago. | 40 |
vi. Punto de equilibrio. | 40 |
vii. Apalancamiento (en su caso). | 40 |
d. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) | 40 |
i. Relación Utilidad/Costo (avío) | 40 |
ii. TIR | 41 |
iii. VAN | 42 |
iv. Análisis de sensibilidad | 42 |
8. Descripción y análisis de losImpactos | 43 |
a. Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios | 43 |
b. Decremento de los costos de producción | 43 |
c. Incremento en los volúmenes de producción | 43 |
d. Empleos generados (directos e indirectos) | 43 |
e. Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto. | 44 |
9. Conclusiones y Recomendaciones. | 44 |

1.- RESUMENEJECUTIVO (TÉCNICO, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL).

TECNICO

El presente proyecto consiste en adquirir plantones de café, que servirán para hacer el trasplante a terreno definitivo, con la finalidad mejorar las plantaciones de café de edad avanzada e improductivas, así mismo en su caso de manera adicional la producción de arboles de sombra y especies maderables con valor comercial

Se plantea quela renovación de cafetales de 3,125 ha. en la modalidad de V etapas de la superficie de una hectárea o su equivalente, para trasplantar 320 plantas obteniendo una densidad de población de 1600 plantas por hectárea al término de 5 años.

año 2008 | año 2009 | año 2010 | año 2011 | año 2012 |
320 plantas | 320 plantas | 320 plantas | 320 plantas | 320 plantas |
20% | 20% | 20% | 20% | 20% |...