Proyecto De Presupuesto Año 2015

Proyecto de presupuesto año 2015
Para la vigencia 2015 se proyectan ingresos y gastos totales por valor de
$6.054.129.582, presupuesto que se incrementó en 9,58% y 6.9% con relación al
presupuesto ya la ejecución del año 2014 respectivamente.
Los ingresos se encuentran representados en un 59% ($3.563.710.629) por las cuotas
de administración, las cuales se proyectan con un incremento del 3%valor avalado
anteriormente por el consejo de administración y que se encuentra incluso por
debajo del IPC del año 2014 el cual fue de 3,66% según cifras del DANE, en este
mismo porcentaje fueronincrementados los ingresos por cesión de zonas comunes
de uso exclusivo ($290.265.196); el parqueadero que representa el 17,66%% de los
ingresos totales, fue proyectado teniendo en cuenta el comportamientodel tráfico
vehicular del año 2014 y sin incrementar la tarifa, en el mismo presupuesto
proyectado anual del periodo anterior ($1.069.245.937) y finalmente los ingresos por
cesión de espacios fueronestimados en ($952.907.820) cifra que corresponde a un
15,7% de incremento respecto a lo presupuestado de 2014, esto con el fin de no
transmitirle a nuestros locatarios un mayor costo vía incrementos decuotas de
administración.
De otra parte las partidas más representativas del gasto corresponden a:
1)En primer lugar a los gastos de servicios ($2.409.036.764) (vigilancia, aseo, energía,
acueducto,alumbrado público, primeros auxilios, entre otros…), los cuales
representan el 37.79% del presupuesto total de gastos, para el caso de los servicios
de aseo y vigilancia se tuvo en cuenta el incrementodel salario mínimo decretado
por el gobierno en 4.6%, los demás servicios fueron estimados con incrementos
entre el IPC, teniendo en cuenta las tarifas de servicios públicos y el
comportamiento delos gastos ejecutados por este concepto en el año 2014.
2) El 16.74% de los gastos se encuentra representado por los gastos de personal
($1.013.619.443), rubro que corresponde a salarios, prestaciones...