Proyecto

Empresa R.T.:

| | |CP |C |NC |DOCUMENTO REVISADO |OBSERVACION |
|4.1 |La organización establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión de la |  |  |x |Manual de calidad|La organización no tiene establecido un manual documentado,|
| |calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma | | | | |implementado, ni mantiene un sistema de gestión de la |
| |Internacional ISO 9001:2008| | | | |calidad que le permita mejorar continuamente su eficacia. |
|4.1 (b) |La organización determina la secuencia e interacción de estos procesos. |x  |  | |Mapeo de Procesos |La empresa posee un mapeo de procesos en donde interactúan |
|| | | | | |todas las áreas involucradas en el rubro del negocio, por lo|
| | | | | ||que no se ha identificado la secuencia e interacción de sus|
| | | | | | |procesos. |
|4.1 (d) |La organización se asegura de la disponibilidad de recursos e informaciónnecesarios para |x |  |  |Planes de inversión y Sistemas de |Si existe seguimiento del abastecimiento de sus insumos y |
| |apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. | | | |Información |materias primas.. |
|4.1 (f)|
|4.2.1 (a) |La documentación del sistema de gestión de calidad incluye declaraciones documentadas de una|  |  |x |Manual de la Calidad |No tiene declaracióndocumentada de una política de calidad |
| |política de la calidad y de objetivos de la calidad. | | | | |y objetivos de la calidad. |
|4.2.1 (c) |La documentación del sistema de gestión de calidad incluye los procedimientos documentados y|  |  |x|Procedimientos documentados |La organización posee documentación de procesos , los cuales|
| |los registros requeridos por esta Norma Internacional. | | | | |no están ligados específicamente a gestión de calidad |
| |La organización debe establecer ymantener un manual de la calidad que incluya: |  |  |x |Manual de la Calidad, Procedimientos |La organización no tiene un Manual de Calidad, |
| |a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la | | | |documentados, Organigramas, Justificación|procedimientos documentados ni descripción de...