Proyecto
Páginas: 15 (3573 palabras)
Publicado: 6 de junio de 2012
ANTECEDENTES
El restaurant cuatro caminos es considerado uno de los mejores restaurantes de la región el cual fue uno de los primeros en crearse y con casi 20 años de servicio se ha mantenido firme para seguir dando productos de calidad día con día.
La idea de crear un restaurante en Autlán, surge con un acuerdo entre dos hermanos; el Sr. Sergio Capacete Robles y don AlbertoCapacete Robles, que por no haber muchos lugares para ir a comer, se dieron la terea de construir un restaurant en uno de sus terrenos con una buena ubicación para todas aquellas personas que vienen de fuera.
El restauran cuatro caminos estuvo en función durante 15 años, pero por motivos familiares tuvieron que cerrar, poco después fue rentado por otra persona, pero esta no supo aprovechar yquebró, pocos meses decidieron volver a abrir.
En la actualidad es administrado por los hijos de don Sergio Capacete; los señores Edgar Capacete y el conocido Sergio el “bola” Capacete, que por la necesidad de rediseñar las instalaciones para obtener mayor frescura e iluminación manteniéndola en buenas condiciones.
MISION
Proporcionamos productos en carnes y mariscos cuyascaracterísticas satisfacen y responden en las necesidades del cliente, manteniendo así un ambiente confortable y cálido. Somos líderes en la región.
VISION
Para el 2015, seremos la empresa líder en la venta de carnes y mariscos, permaneciendo en el gusto de los clientes.
OBJETIVOS
ESTRUCTURA ORGÁNIGRAMA“CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO”
RESPUESTA: SI, NO, o N/A (No aplica)
| ASPECTOS GENERALES | |
|Pregunta |Respuesta |
|1.-Todo el personal que tiene puestos de responsabilidad esta convenientemente |NO |
|afianzado? | |
|2.- Todo el personal que tiene puesto de responsabilidad está obligado a tomar |NO ||vacaciones? | |
|3.- El personal que disfruta de vacaciones es sustituido por alguien durante su |SI |
|ausencia? ||
|4.- Las acciones y certificados en Tesorería están controlados convenientemente? |SI |
|5.- Las acciones y certificados no usados están controlados convenientemente? |SI |
|6.-Los asientos de diarios son aprobados por un funcionario autorizado? |SI|
|7.- Se hace revisión periódica de los seguros en vigor por algún funcionario |SI |
|responsable? | |
|8.- Se preparan los estados financieros a intervalos suficientemente frecuentes y en |SI|
|forma tal que atraigan la atención de la gerencia sobre: | |
| | |
|Fluctuaciones de costos, ingresos, cuentas por cobrar, inventarios, etc. |...
El restaurant cuatro caminos es considerado uno de los mejores restaurantes de la región el cual fue uno de los primeros en crearse y con casi 20 años de servicio se ha mantenido firme para seguir dando productos de calidad día con día.
La idea de crear un restaurante en Autlán, surge con un acuerdo entre dos hermanos; el Sr. Sergio Capacete Robles y don AlbertoCapacete Robles, que por no haber muchos lugares para ir a comer, se dieron la terea de construir un restaurant en uno de sus terrenos con una buena ubicación para todas aquellas personas que vienen de fuera.
El restauran cuatro caminos estuvo en función durante 15 años, pero por motivos familiares tuvieron que cerrar, poco después fue rentado por otra persona, pero esta no supo aprovechar yquebró, pocos meses decidieron volver a abrir.
En la actualidad es administrado por los hijos de don Sergio Capacete; los señores Edgar Capacete y el conocido Sergio el “bola” Capacete, que por la necesidad de rediseñar las instalaciones para obtener mayor frescura e iluminación manteniéndola en buenas condiciones.
MISION
Proporcionamos productos en carnes y mariscos cuyascaracterísticas satisfacen y responden en las necesidades del cliente, manteniendo así un ambiente confortable y cálido. Somos líderes en la región.
VISION
Para el 2015, seremos la empresa líder en la venta de carnes y mariscos, permaneciendo en el gusto de los clientes.
OBJETIVOS
ESTRUCTURA ORGÁNIGRAMA“CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO”
RESPUESTA: SI, NO, o N/A (No aplica)
| ASPECTOS GENERALES | |
|Pregunta |Respuesta |
|1.-Todo el personal que tiene puestos de responsabilidad esta convenientemente |NO |
|afianzado? | |
|2.- Todo el personal que tiene puesto de responsabilidad está obligado a tomar |NO ||vacaciones? | |
|3.- El personal que disfruta de vacaciones es sustituido por alguien durante su |SI |
|ausencia? ||
|4.- Las acciones y certificados en Tesorería están controlados convenientemente? |SI |
|5.- Las acciones y certificados no usados están controlados convenientemente? |SI |
|6.-Los asientos de diarios son aprobados por un funcionario autorizado? |SI|
|7.- Se hace revisión periódica de los seguros en vigor por algún funcionario |SI |
|responsable? | |
|8.- Se preparan los estados financieros a intervalos suficientemente frecuentes y en |SI|
|forma tal que atraigan la atención de la gerencia sobre: | |
| | |
|Fluctuaciones de costos, ingresos, cuentas por cobrar, inventarios, etc. |...
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