prueba


Índice








Nombre del paquete (Pase a Producción) :

Proyecto Harvest:
 

CONTROL DE VERSIONES
Versión
Elaborado por
Aprobado por
Fecha
Motivo
1.0
Roberto Prudencio Morales

17/06/2013

1.1
Roberto Prudencio, Joel Ganggini y Henry Carhuas

18/06/2013

1.2
Roberto Prudencio, Joel Ganggini y Henry Carhuas

21/06/2013


1 Especificaciones Funcionales

1.1Alcance de la Solución

Desarrollar una aplicación web para el Sistema de Importaciones realizada en plataforma .NET que se acoplara al Portal de Fiananzas, con una base de datos optimizada que permita almacenar y obtener la información de manera adecuada, se aplicarán las mejores prácticas en el desarrollo de aplicaciones.

1.2 Especificaciones Funcionales



2 Descripción de losProcesos





























2.1 Flujograma de Importaciones




























2.2 Diagrama de Casos de Uso por Proceso – Descripción del detalle de la PS




En caso de no aplicar este punto indicarlo



CASO DE USO
REGISTRO DE FACTURAS PRINCIPALES
Objetivo de Contexto
Automatizar el flujo de Trabajo deImportaciones para que todo el proceso sea registrado a través del portal de Finanzas.
Pre-Condiciones
Usuarios activos del Sistema (Proveedores)
Condición Final de Éxito
El portal mostrara un mensaje de acción exitosa de registro.
Condición Final de Falla
En caso de alguna falla el portal mostrara un resumen detallando el origen de este error.
Actores Primarios y Secundarios
Proveedores(Extranjeros)
Disparador o Trigger
El actor ingresara a la opción Registro de Factura Principal


PASO
ACCION
1
El actor ingresa al portal de Finanzas.
2
Ingresa a la opción Proveedores/Importaciones/Documentos de Pago de Importacion/Registro de Factura Principal
3
El sistema cargara por defecto toda la información del usuario (Proveedor) que ingreso.
4
El actor deberá agregar órdenes haciendoclic en el botón agregar.
5
El sistema mostrara una ventana emergente de órdenes de compra.
6
El actor podrá hacer la búsqueda de órdenes por número de orden o por un rango de fechas.
7
El actor tendrá una lista de ordenes en la cual no han sido cargadas o están en forma parcial
8
El actor podrá escoger una o mas ordenes y para asociarlas a la factura creada deberá hacer clic en agregarordenes.
9
El sistema abrirá una ventana emergente en el cual mostrara las órdenes de compra liberadas en su totalidad o en forma parcial.
10
El actor podrá agregar posiciones de órdenes de compra parcialmente o en su totalidad.
11
El actor podrá cambiar el monto por cada posición de la orden de compra.
12
El sistema obligara al actor a registrar la nota de crédito de la factura asociada sies que cambiaria el monto
13
El sistema adicionara las órdenes asociadas y la mostrara en la ventana principal de registro de facturas.
14
El usuario ingresara los datos de la factura:

Numero de documento
Fecha
Tipo de moneda
Fecha de recepecion
Glosa

15
El sistema mostrara datos de tipo de negocio según el tipo de orden de compra.
16
El actor para poder registrar la factura ledara clic en el botón Registrar.
PASO
ACCIÓN DE DIVISIÓN O BIFURCACIÓN
3.1
En caso ingrese un usuario con privilegios de administrador, el sistema mostrara los datos de todos los proveedores.
6.1
El actor al seleccionar la opción Ver cerradas podrá ver las ordenes de compra que ya fueron asociadas en su toatlidad a una factura.
12.1
El sistema mandara un correo y generando una nota decrédito si hay exedente en el monto total de la factura.
16.1
El analista de contabilidad podrá contablizar las facturas



Figura 1.1




Figura 1.2




Figura 1.3






CASO DE USO
EVALUA NOTAS DE CREDITO
Objetivo de Contexto
Aprobar o Rechazar las notas de crédito solicitadas.
Pre-Condiciones
Usuarios activos del Sistema
Condición Final de Éxito
El portal mostrara...