Prueba

Procedimiento

AUDITORÍA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Usuarios | Funcionario | Copia Controlada No. | Medio |
Administrador Control de documentos y registros | ADPBAVM | Original | P/E |
Todos | - | | E |

E electrónico
P papel

HISTORICO DE REVISIONES
Versión | Fecha | Descripción de la Modificación | Elaborado | Aprobado |
1 | 14-04-10 | Edición inicial | ADPBAVM | Firmadel Rectora |
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1- FINALIDAD

* La Auditoría en nuestra Unidad Educativa tiene la finalidad de analizar lo que hacemos y con vista a las eventuales acciones correctivas; este control interno nos garantizará la integridad del sistema de Gestión de Calidad en la Institución, la veracidad de su información y el mantenimiento de la eficacia en dichosistema.

* Para la autoría la Institución cuenta con un agrupo de maestros y administrativos altamente capacitados, quienes se encargarán de elaborar el cronograma para auditar cada proceso con una secuencia de actividades y luego emitirán un informe de resultados para su respectivo análisis.

* Las auditorías internas constituyen un factor de vital y de suma importancia para elcumplimiento del ciclo de mejora (PHVA) que conforma la estructura de los procesos del SGC, por lo tanto, es fundamental aplicar una metodología, objetiva y ejecutada con personal independiente y competente.

2- ALCANCE

El procedimiento inicia con la planificación del programa de auditorías para lo cual se considera el estado y la importancia de los procesos; los auditores internosdesganados elaboran el plan de auditoría. Durante la ejecución se registran las no conformidades o hallazgos de auditoría, para luego elaborar el informe final.
La alta dirección junto con el ADP analiza el informe y dispone se tomen las acciones necesarias para corregir los hallazgos, para verificar el cumplimiento de las mismas e identificar oportunidades de mejora.
En el proceso deauditoría participan: la Representante de la dirección, un Auditor líder, equipos de auditores y los auditados. Está directamente relacionado con los procesos de Gestión de Calidad y Mejora.

3- DEFINICIONES Y TÉRMINOS DE CALIDAD

Auditoría.- proceso sistemático, independiente y documentado destinado a obtener pruebas y evaluarlas de forma objetiva, con el fin de determinar la medida en quese satisfacen los criterios de auditoría.

Criterios de auditoría.- Normas y/o procesos de referencia contra los que se audita.

Objetivo o propósito de auditoría.- Determinar en qué medida los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se están cumpliendo de acuerdo a la planificación de cada uno de ellos.

Comprobar la eficacia del sistema de calidad, mediante informes de noconformidades y hallazgos de oportunidades de mejora.

Alcance.- El equipo de auditores desarrolla su trabajo en cada uno de los departamentos de la Institución, de acuerdo a cada proceso, respetando el plan de auditorías.

Auditor líder.- Tiene conocimientos y habilidades en el liderazgo de la auditoría. Para facilitar la realización de la misma de manera eficaz. Por tanto, es capaz de:* Planificar la auditoría y hacer uso eficaz de los recursos.
* Representar al equipo auditor en las comunicaciones con los auditados.
* Organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor.
* Conducir al equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditoría.
* Prevenir y resolver conflictos.
* Preparar y complementar el informe de auditoría.Equipo auditor.- conformado por auditores formados y con la competencia necesaria para lograr los objetivos de la auditoría.


4- INDICADORES

No aplica.

5- REQUISITOS ISO 9001:2008

* 8.2.2: Auditoría interna

6- ANEXOS
Código Registro

* SMJ-P08-R01 Cronograma de Auditoría
* SMJ-P05-R02 Orden de auditoría...