Prueba

1.- PROVEER RECURSOS HUMANOS

Riesgo
Evaluación de Riesgos No Mitigados
Control
Evaluación del Control
Evaluación de Riesgos Mitigados

Probabilidad
Impacto
Nivel Crítico


Probabilidad
Impacto
Nivel Crítico
Ineficiencias de costos y tiempo en proceso de reclutamiento.
Posible
Leve
Moderado
C&I realiza sus gestiones de reclutamiento y selección, solicitando, en algunoscasos, en su página trabajando.com, para reclutar, realizando monitoreo a través del mismo, llevando registros en planillas Excel de los hitos cumplidos en cada caso.
Bueno
Improbable
Leve
Bajo
Insuficiencia de candidatos en proceso de reclutamiento.
Posible
Moderado
Moderado
Se realiza reclutamiento por distintas fuentes (internet, diarios, internos, etc.) a fin de asegurar el reclutamiento,manteniendo activo el proceso mientras sea necesario. Una vez reclutados los candidatos, se deja inactivo.
Bueno
Improbable
Leve
Bajo
Retrasos en la contratación o retiro de los postulantes por inadecuada custodia o pérdida de la documentación de los candidatos.
Posible
Grave
Alto
La documentación de los candidatos es custodiada por el encargado del proceso en curso, quien solicita lainformación base, y una vez definido el candidato, incluye mayores antecedentes a la solicitud para conformación de carpeta.
Bueno
Improbable
Moderado
Moderado
Desistimiento del trabajador seleccionado por condiciones distintas a las pactadas en entrevistas previas.
Posible
Moderado
Moderado
No se identifica control.
Inexistente
Posible
Moderado
Moderado
Confección del contrato detrabajo incluye información no acorde con las condiciones pactadas con el trabajador
Posible
Grave
Alto
No se identifica control.
Inexistente
Posible
Grave
Alto
Multas por formalización de contratos de trabajo fuera de los márgenes legales establecidos en el código laboral
Probable
Moderado
Alto
Analista de RRHH gestiona y confecciona el contrato correspondiente, previa solicitud decada Unidad, el cual es revisado y autorizado por Subgerente Gestión Personas, quien envía a cada Unidad respectiva para que lo firmen y/o notifique modificaciones, en caso de requerirse.
Regular
Improbable
Moderado
Moderado









2.- MANTENER RECURSOS HUMANOS

Riesgo
Evaluación de Riesgos No Mitigados
Control
Evaluación del Control
Evaluación de Riesgos MitigadosProbabilidad
Impacto
Nivel Crítico


Probabilidad
Impacto
Nivel Crítico
Vacaciones asignadas por sobre lo definido legalmente.
Posible
Grave
Alto
No se identifica control.
Inexistente
Posible
Grave
Alto
Multas por mantención de documentación incompleta de carpetas del personal
Probable
Grave
Crítico
Posee definido y formalizado check list, el cual detalla la información que debe sersolicitada a los trabajadores para mantención en carpeta.
Deficiente
Probable
Grave
Crítico
Multas por contratos desactualizados de acuerdo a normativa legal vigente
Probable
Grave
Crítico
No se identifica control.
Inexistente
Probable
Grave
Crítico
Multas por mantener los libros de asistencia sin las formalidades impuestas por la Dirección del Trabajo
Probable
Grave
Crítico
Nose identifica control.
Inexistente
Probable
Grave
Crítico
Multas por no cumplimiento de la normativa legal vigente por Inconsistencias en la información de los libros de asistencia y libros de remuneraciones.








Errores operativos producto de ineficiencias en solicitud de vacaciones
Posible
Grave
Alto
Subgerente Gestión Personas, es el encargado del ingreso de lasvacaciones al sistema, previa solicitud de cada Unidad, correspondiente, generando el comprobante, el cual se envía para ser firmado y luego devuelto para archivo en la carpeta que corresponde.
Deficiente
Posible
Grave
Alto
Multas e incremento de provisiones por acumulación de más de dos períodos de feriado anual.
Posible
Grave
Alto
No se identifica control.
Inexistente
Posible
Grave
Alto...