quimica pura


LISTA DE VERIFICACION AUDITORIA INTERNA

Proceso a Auditar
Ventas
Equipo Auditor
Juan Pablo Ocampo G - Nataly Sánchez
Fecha Auditoria
22-11-2013

Descripción de la Pregunta
EvidenciaObjetiva
Estado
Comentarios


Conformidad
No Conformidad
Observación

Cuál es su cargo y a que área pertenece
El auditado Mireya Osorio tiene conocimiento de su cargo y del área quepertenece. De los Vt auditados se evidencia que todos tienen claridad en las funciones de su cargo.
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A qué proceso pertenece , mencione las entradas las salidas y proveedores.(caracterización deproceso)
El auditado Mireya Osorio tiene claridad de la caracterización de procesos del área de ventas.
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Funciones del cargo que desempeña
El auditado Mireya Osorio tiene amplia claridad delas funciones de su cargo y el rol que desempeña en cada una.
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Que procedimiento utiliza en sus actividades y descríbalo?, se encuentra actualizado con los nuevos cargos.
Se evidencia que yael procedimiento de ventas cuenta con un PNC N° 139 y hasta la fecha no se encuentra actualizado con los nuevos Cargos. Este PNC no cuenta con una acción correctiva hasta el momento, lo cual sigueincumpliendo con el numeral 4.2.3 de la norma.

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No se evidencia que se ha implementado una acción correctiva al PNC teniendo en cuenta que es un proceso misional de la compañía.
PNC para elcoordinador de calidad.
Como garantiza que en el área de ventas todas las OC recibidas se tramiten?
Se evidencia que la auditada Mireya Osorio no cuenta con un registro de las OC recibidas por cadaVendedor


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Se sugiere que se elabore un mecanismo para realizar trazabilidad a las OC recibidas.
Cuáles son los indicadores del proceso de ventas. (Revisar tablero control, revisar últimos 4indicadores y su cálculo) que opciones de mejora se han tomado si no se han cumplido.
Se evidencia que en el procedimiento de ventas no se encuentran actualizados los indicadores de gestión.



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