quimica

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HOJA
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ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS

JULIO 2010.

TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE REVISIÓN

1 AÑO.

5 DE JULIO DE 2010.

16 DE JULIO DE 2010.

ING. ANSELMO CHARROS TLAPALCOYOA

ING. RUBÉN VÁZQUEZ VELASCO

ELABORÓ

REVISÓ

“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”

R07/10

ACCIONES CORRECTIVAS
YPREVENTIVAS

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1.- OBJETIVO
1. Crear una cultura de mejora continua.
2. Evitar la ocurrencia de fallas potenciales y que las fallas reales vuelvan a ocurrir.

2.- NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a) Normas
1. ISO 9001:2008

b) Políticas
1. Todo el personal es responsable de detectar no conformidades y oportunidades de mejora
en el Sistema de Calidad, de proponersoluciones a las mismas y comunicarlas al Jefe del
Departamento de Calidad.
2. El Representante de la Dirección es responsable de:
a. El seguimiento de las acciones hasta el cierre total de ellas;
b. Reportar a la Alta Dirección el resumen de las acciones puestas o por poner en
práctica;
c. Promover la participación del personal para la mejora del Sistema de Calidad, a
través de charlas,carteles, reuniones, etc.

“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”

R07/10

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ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS

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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

Persona que identifica Se presenta una no conformidad u oportunidad
una no conformidad u de mejora, la cual se:
oportunidad de
mejora y Jefe del
a. Revisa
Departamentode
b. Clasifica (tipo de reporte)
Calidad.
c. Describe (¿Qué sucedió?). Cuando sea
una no conformidad se escribe de
manera detallada la situación que se
presentó. En caso de que sea una
oportunidad de mejora se escribe la
propuesta planteada por la persona que
identificó dicha oportunidad.
d. Anota el nombre del área involucrada
e. Anota la fuente de donde se obtuvo el
reporte
f. Anotael requisito incumplido.
g. Anota el tipo de acción

FORMATO O DOCUMENTO
Felicitaciones, Sugerencias y
Quejas.
Acciones Correctivas, Preventivas y
de Mejora.

Representante de la
Dirección.

a. Asigna folio
Acciones Correctivas, Preventivas y
b. Determina persona(s) para análisis de de Mejora.
las causas
c. Asigna verificador

Persona asignada
para el análisis de
causas.

a.Determina las causas de la situación
presentada
(no
conformidad
u
oportunidad de mejora), utilizando las
técnicas que considere adecuadas. Por
ejemplo el diagrama causa-efecto, el
análisis de los por ques.
b. Toma la decisión junto con el
representante de la dirección si la
oportunidad de mejora continua con el
proceso de seguimiento o se cancela,
escribiendo la leyenda en proceso ocancelado según sea el caso.

Diagrama causa -efecto
Los ¿Por qué?
Acciones Correctivas, Preventivas y
de Mejora.
Lista maestra de seguimiento a las
acciones correctivas y preventivas.

“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”

R07/10

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HOJA
DE

ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

Persona asignada
para el análisis de
causas.

Sila decisión es cancelar la
oportunidad
de
mejora,
el
Representante de la Dirección le da
seguimiento a esta, en la lista maestra
de seguimiento a las acciones
correctivas y preventivas coloreando la
columna de cancelado, asimismo
escribiendo la fecha de cancelación.
También en el formato de acciones
correctivas, preventivas y de mejora en
la sección de status, se especifica la
razónde la cancelación, además de la
leyenda cancelado.
c.

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FORMATO O DOCUMENTO
Diagrama causa -efecto
Los ¿Por qué?
Acciones Correctivas, Preventivas y
de Mejora.
Lista maestra de seguimiento a las
acciones correctivas y preventivas.

Determina posibles acciones.

d. Evalúa factibilidad e impacto
de
acciones, asignándoles una calificación
en la escala del 1 al 5, siendo...