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Cuestionario para la realización del Diagnóstico de la Calidad de acuerdo con la ISO 9001

4. Sistema de Gestión de la Calidad

5.1. Generalidades
5.2.1. ¿La organización posee un SGC implantado?
5.2.2. ¿Están identificados los procesos de SGC?
5.2.3. ¿Se ha determinado la secuencia e interacción de estos procesos?
5.2.4. ¿Están establecidos loscriterios de operación y control de estos procesos?
5.2.5. ¿Están establecidos los métodos de operación y control de los procesos?
5.2.6. ¿Están disponibles los recursos y la información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos?
5.2.7. ¿Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos?
5.2.8. ¿Cuáles acciones sellevan a cabo para alcanzar los resultados planificados de estos procesos?
5.2.9. ¿Cuáles acciones se llevan a cabo para alcanzar la mejora continua de estos procesos?
5.2.10. ¿Se encuentra descrita la administración del SGC? En caso de respuesta parcial, señalar en observaciones cuáles requisitos de la ISO 9001 no se describen e ir directamente a comprobar aquellos que segúnel entrevistado si se encuentran descritos.

5.2. Requisitos de la documentación

5.3.11. Generalidades
5.3.12.1. ¿La documentación incluye? :
* La política y los objetivos de calidad
* Un manual de la calidad
* Los procedimientos documentados requeridos por la ISO 9001
* Los documentos necesitados por la organización
* Los registros requeridos por ISO9001

5.3.12. Manual de la Calidad
5.3.13.2. ¿Posee la organización un manual o manuales de la Calidad?
5.3.13.3. El manual de la calidad existe ¿es independiente o está integrado junto con otros manuales de gestión?
5.3.13.4. ¿Describe el manual de la calidad todo el alcance del SGC de la organización?
5.3.13.5. ¿Se describe en el manuallas exclusiones permisibles y las razones de las mismas?
5.3.13.6. ¿Se incluyen procedimientos documentados o referencias a estos?
5.3.13.7. ¿Contiene el manual una descripción de la secuencia e interacción de los procesos incluidos en el SGC?

5.3.13. Control de los documentos
5.3.14.8. ¿Existe un procedimiento documentado para el control de losdocumentos del SGC?
5.3.14.9. ¿El procedimiento incluye?
* La descripción del proceso de definición, elaboración, recepción de comentarios, revisión y aprobación
* El proceso de comprobación, revisión, actualización y reaprobación
* La forma de garantizar que las versiones vigentes se encuentren disponibles en los lugares necesarios
* La forma de garantizar que los documentossean legibles, fácilmente identificables y recuperables
* La forma de garantizar la identificación y el control de la distribución de los documentos de origen externo
* La forma de evitar el uso de los documentos obsoletos y de identificarlos adecuadamente en caso que se vayan a conservar con algún propósito

5.3.14. Control de los registros de la calidad
5.3.15.10.¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros de la calidad?
5.3.15.11. ¿El procedimiento incluye? :
* La identificación
* El tipo de soporte
* El almacenamiento (archivo)
* La recuperación
* La protección
* El tiempo de retención (conservación)
* La disposición final
5.3.15.12. ¿Se conservan los registros que demuestren laconformidad con los requisitos de la ISO 9001 y la operación eficiente del SGC?

5. Responsabilidad de la dirección

6.3. Compromiso de la dirección
6.4.15. ¿La dirección a comunicado a toda la organización la importancia de cumplir tanto los requisitos del cliente como los requisitos obligatorios y legales?
6.4.16. ¿Está establecida la política de la calidad?...