rama

CARGOS
INICIO
1. A cliente se le asigna un folio en el registro de este.
2. ¿el cliente durante su estancia adquirió servicios del departamento de A&B?
NO: Se procede a finalizar.
SI: se cargael importe a la cuenta del huésped.

FIN






NO


SIMISCELÁNEOS

INICIO
1. Al cliente se le asigna un folio e su registro
2. ¿Se le hace cargos de misceláneos a su cuenta?
NO: se procede a finalizar
SI: Verifica los datos de comprobantes decargos
1 Nombre
2 Número de habitación
3 Fecha
4 Cantidad
5 Razón
6 Su firma
7 Nombre del departamento al que se cargará.

Verifica firma del huésped
FINNO


SI














CHEQUES DE CENTROS DE CONSUMO
INICIO
1.- Solicita al cajero de A&B los cheques como forma de pago
2.- ¿Son con cargo a los servicios derestaurante?
NO: Se procede a finalizar
SI: Verificar que el monto sea correcto
Verificar datos del cheque
Nombre de quien lo remite
Monto a cobrar
Banco
Fondo
Propina ameseros

FIN












DESCUENTOS
INICIO
1. El auditor solicita los descuentos proporcionado correctamente a clientes
2. ¿Se aplicaron descuento mediante a las políticaspreestablecidas?
NO: se procede a finalizar
SI: Verifica datos de clientes a los que se haya aplicado descuento
FIN









NO


SI






Reportes de cajero
INICIO
1. El auditorsolicita el reporte del cajero de alimentos y bebidas.
2. Realiza la comparación para verificar si la información es la solicitada.
3. ¿la información es la solicitada?
NO: Se vuelve a solicitar elreporte.
SI: Continuar con el procedimiento.
Continuar con el procedimiento.
Total de ventas.
Tarjetas de crédito (comprobantes).
1) Tipo de tarjeta.
2) Números impresos correctamente.
3) Fecha...