Recurso Humanos

Basado en el proyecto que les correspondió, en los valores dados para la actividad de presupuesto y de ABC y realizando todos los supuestos que usted considere necesarios (cuando sea necesario,justifique estos basados en literatura sobre el tema), determine:
Unidades de desempeño:
1. Cantidad de cirugías ejecutadas trimestral. (Personas atendidas).

Niveles de desempeño:
Nuestrodesempeño actual: 60 cirugías.
Nuestro desempeño target: 100 cirugías.
Justificación:
Actualmente, el promedio de cirugías es 60 trimestrales, impactando esto el tiempo muerto de los empleados yel servicio.
Tomando en cuenta la capacidad y disponibilidad de la clínica de estética, identificamos aumentar el número de cirugías donde se proyecta un el promedio de cirugías a 100trimestrales.
Se realizó investigación de mercado en países como Bolivia y Brasil con grandes demandas en cirugías estíticas y las estadísticas evidenciaron que clínicas con la misma capacidad de personal einstalaciones ejecutan en promedio trimestral de 110 a 120.
¨El promedio de otras clínicas Makeover Travel Cirugía Plástica cita que su equipo e infraestructura están preparados para recibir pacientespor el simple hecho de que más del 90% de sus pacientes realizan de 2 a 5 cirugías estéticas en una mismas visita¨.
Valor de cada unidad:
El beneficio neto es de aproximadamente RD$30, 000.00 porcirugía realizada, siendo esta la ganancia de la empresa habiendo cubierto los gastos incurridos por procedimiento.
Valor del desempeño:
(Desempeño target-Desempeño actual) x valor de la unidad.
=(100 cirugías – 60 cirugías) x RD$30,000.00= 1,200,000.00
Tiempo en lograr la meta:
La meta se tomará aproximadamente un periodo de 18 meses.
Para el logro de esta meta los Directores ejecutivosconjuntamente con la inclusión del nuevo ejecutivo de mercadeo y ventas, establecerán un plan de acción donde la clínica estará realizando acuerdos corporativos y un lanzamiento publicitario para...