RECURSOS
ITEM
RUBROS
Aporte Universidad
Otro Aporte
TOTAL
(Bs)
10000
SERVICIOS PERSONALES
12000 Empleados no Permanentes
Sub total rubro
20000
SERVICIOS NO PERSONALES
21000. Servicios Básicos
21100 Comunicaciones
60
60
21200 Energía Eléctrica
644.80
644.80
21400 Telefonía
500
500
21600 Internet y Otros
200
200
22000. Servicios de transporte
22100Pasajes
22110 Pasajes al Interior del País
Costos de pasajes dentro del territorio nacional.
160
160
23000. Alquileres
23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias
220
220
24000. Mantenimiento y reparación
24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos
400
400
25000. Servicios Profesionales y Comerciales
12800
12800
25600 Servicios de Imprenta,Fotocopiado y Fotográficos
1800
1800
25700 Capacitación del Personal
1500
1500
1BSub total rubro
18284.8
30000
MATERIALES Y SUMINISTROS
31000. Alimentos y Productos Forestales
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares
Efectuados en reuniones, seminarios
y otros eventos
800
800
31200 Alimentos para Animales
600
600
32000. Productos de Papel, Cartón e Impresos
32100Papel
180
180
32500 Periódicos y Boletines
80
80
33000. Textiles y Vestuario.
34000. Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes
34800 Herramientas Menores
125
125
39000. Productos Varios.
100
100
39500 Útiles de Escritorio y Oficina
175
175
2Sub total rubro
2060
40000
ACTIVOS REALES
43000. Maquinaria y Equipo.
43120 Equipo de Computación
8500
850043700 Otra Maquinaria y Equipo
1400
1400
46000. Descripción de estudios y proyectos para inversión
49000. Otros Activos
49100 Activos Intangibles
150
150
3BSub total rubro
10050
4BTOTAL
30394.8
TOTAL + 40% Incentivo
42552.72
Tabla 1. Recursos
I.1.1.1.1. RECURSOS SEGÚN FUENTES, USOS Y Años
1 GRUPO 20000. SERVICIOS NO PERSONALES
a) SUB GRUPO 21000. Gastos porcomunicaciones y servicios necesarios para el funcionamiento de las entidades, proporcionados o producidos por empresas del sector público o privado.
Partida
Servicios Básicos
Costo unitario
Cantidad
Tiempo mes
Costo total
21100
Comunicaciones
Servicio de correos
15
4
60
21200
Energía Eléctrica
0,496
1300
10
644.80
21400
Telefonía
10
50
10
500
21600
Internet y otros
2
100
10
200
Total1404.8
Tabla 2. Servicios básicos
b) SUB GRUPO 22000. Servicios de Transporte y Seguros
Partida
Servicios de Transporte y Seguros*
Cantidad
Costo unitario
Tiempo
mes
Costo total
22110
Pasajes al Interior del País
20
8
5
160
Total
160
Tabla 3. Servicios de Transporte y Seguros*
c) SUB GRUPO 23000. Alquileres
Partida
Alquileres
Cantidad
Costo unitario
Tiempo
mes
Costo total
23200
Alquilerde Equipos y Maquinarias
4
55
10
220
Total
220
Tabla 23. Alquileres
d) SUB GRUPO 24000. Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
Partida
Mantenimiento
Cantidad
Costo unitario
Tiempo
mes
Costo total
24100
Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos
4
100
10
400
Total
400
Tabla 24 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
e) SUB GRUPO 25000. Descripción de los gastosen servicios profesionales y comerciales
Partida
Tipo de servicio profesional y comercial *
Cantidad
Costo unitario
Tiempo
mes
Costo total
25600
Imprenta
Impresión de Documentación
Impresión del material entregado a los participantes de la capacitación. (Manuales de Usuario del Sistema).
6
10
250
30
1500
300
25700
Capacitación del personal
Capacitación de los usuarios en el uso delsistema informático
3
500
1
1500
25820
Consultores de línea
Desarrollador 1
Desarrollador 2
1
1
6400
6400
10
10
6400
6400
Total
16100
Tabla 25 . Descripción de los gastos en servicios profesionales y comerciales
2 GRUPO 30000. MATERIALES Y SUMINISTROS
a) SUB GRUPO 31000. Descripción de los gastos Alimentos y Productos Agroforestales
Partida
Tipo de material *...
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