Refresh Verificacion SAP

Refresh de
Capacitación

Comandos de uso frecuente
Cierra la transacción actual, sin grabar
Lista sesiones abiertas
Cierra Sesión, pero te pregunta si quieres guardar la
información
Finaliza la transacción actual e inicia en la
Transacción xxxx

Finaliza la transacción y abre la nueva xxxx sin pasar
por la pantalla inicial
Crear nueva sesión e inicia la transacción xxxx

Comandosde uso frecuente

Finaliza SAP confirmando datos
Salir de SAP sin confirmar datos

Match-Code: Botón que ayuda para obtener
mas información sobre el campo que deseas
analizar.

Tipos de Pedidos
Orden pedido venta ZOR (Admón.)
Orden de Dev. Con afectación a inventario ZRE3
Orden de Nota de Cargo ZDR
Orden de Dev. s/ afectacion a inventario ZCR1
Orden de re facturación ZOR1 paraesta orden no se necesita retornar
el viaje

TRANSACCIONES
FACTURACION

ENTREGAS ENTRANTES
VL31N CREAR E.E
VL32N MODIFICAR E.E
VL33N VISUALIZAR E.E

VF04
VF01N
VL06O
ZSD0003
VF03

FACTURACION UNIFICADA WAL-MART
FACTURACION INDIVIDUAL
FACTURACION MASIVA
RETORNAR ELVIAJE
VISUALIZA EL CONTENIDO DE LA FACTURA

Facturación
Una vez que el viaje a sido confirmado en ANT y losdocumentos son entregados a verificación nos vamos a la
transacción VT02N para complementar información del
viaje

VT02N

Facturación

Se valida que la información
del trasportista sea la correcta

Se colocan los sellos

Nos vamos a material de embalaje

Nos vamos a la pestaña
identificador
Se da doble cjic en el remolque

Facturación
Cuadramos información de las entregas desalida vs trasporte en la transacción VL02N

Anotamos placas

Nos vamos a detalle cabecera
Y económico de la unidad

Facturación
OJO el económico debe estar exactamente
igual anotado en la entrega de salida y en
los materiales de embalaje
Contabilizamos
Seleccionas la pestaña
transporte

Anotamos económico
Regresamos a nuestro trasporte (VT02N) y
activamos el siguiente check ygurdamos
Anotamos Y004

Anotamos económico

Facturación

1. Ingresar Transacción VF01

2. Ingresar el número
de la entrega

3. Ejecutar.

validamos
- Fecha de Factura (del día)
- Importe de la Factura
- Materiales

Guías de traslado
Generando la guía de traslado
Para poder dar salida a la unidad (camión) imprimimos la guía de traslado donde se incluyen
además de las entregas yfacturas correspondientes datos como el operador que lleva la unidad
así mismo el numero de tractor con el que sale de los cuales se valida que sean correctos en la
transacción VT02N

En la pestaña de Interl. validamos el nombre del operador

En materiales de embalaje validamos
el económico del tractor

Guías de traslado

Activamos el 6 to estatus Inic. trasporte

Nos vamos al menútransporte, dar salida e
impresora

Notas de crédito
Para genera la Nota de crédito se cuenta con los siguientes tipos
de pedidos con afectación de inventario (ZRE3) y sin afectación
de inventario (ZCR1)

Pedido
ZRE3

Generar rechazo y/o devolución la cual se integrara a nuestro almacen

Pedido
ZCR1

Este tipo de pedido lo empleamos para corregir datos
maestros, precios, datosfiscales, textos, etc; es decir,
podemos con este documento disminuir la cuenta del
cliente sin tener que afectar el almacén.

Creación de Pedido de Nota de Crédito
1. Ingresar a la Transacción VA01

2. Ingresar Clase de Pedido ZCR1,
el cual es el tipo de Pedido para
Nota de Crédito
3. Ingresar Organización
de Ventas

4. Ingresar Canal de
Distribución
5. Ingresar Sector (01)Creación de Pedido de Nota de Crédito

1. Colocar el número de cliente y dar ENTER

2. Seleccionar GLN

Creación de Pedido de Nota de Crédito

3.Seleccionar en el menú “Crear con Referencia”

4.Ingresar Número de Factura

Creación de Pedido de Nota de Crédito

5.Fecha de Precio debe ser igual al
de la fecha de precio de la
factura original

Antes de Guardar, ir a datos cabecera
y...