Regimen de Informacion de Compras y Ventas

REGIMEN DE INFORMACION
DE COMPRAS Y VENTAS
R.G. N° 3685 - ESPECIFICACIONES
revisión 06/01/2015

CONSIDERACIONES GENERALES
1. Los importes deberán observar los siguientes requisitos:
Se consignarán en valores positivos, con centavos y sin indicar coma ni punto decimal, se consignarán en pesos salvo observación en contrario, debiéndose realizar la conversión según el tipo de cambio vigente almomento de efectuarse la operación.
Los mismos tendrán una longitud de quince (15) dígitos compuestos por trece (13) enteros y dos (2) decimales (centavos).
Si los campos resultaran negativos, deberá consignarse en la primera posición correspondiente a los TRECE (13) enteros el signo "-".
2. Todos los campos que no se cubran en su totalidad deberán completarse con blancos a la derecha en caso de seralfanuméricos o ceros a la izquierda si son numéricos.
Cuando se indica que el campo es opcional, en el caso de no completarse la información deberá cubrirse en su totalidad con blancos o ceros, según corresponda.
3. Si para el período que se informa se selecciona la opción prorratear el crédito fiscal computable, deberá consignarse además si el mismo se informará de forma global o porcomprobante. En caso contrario de no prorratearse el crédito fiscal computable, el mismo se informará por comprobante consignando en este campo idéntico valor al del impuesto liquidado.
Cuando para un período sólo se informaran Ventas, el campo Prorratear Crédito Fiscal se informará en NO (N).
REGISTRO DE CABECERA
ARCHIVO REGINFO_CV_CABECERA
Campo 1: CUIT Informante.
Se consignará el CUIT del titular de lapresentación.
Campo 2: Período.
Se consignará el período (AAAAMM) al que corresponde la presentación.
Campo 3: Secuencia.
Se deberá indicar si la presentación es Original (00) o Rectificativa y su orden (01,02,….).
Campo 4: Sin Movimiento.
En caso de no presentar movimientos durante el período que se informa, se consignará en este campo una 'S' (SI), caso contrario se completará con una 'N' (NO).Campo 5: Prorratear Crédito Fiscal Computable.
Si el Crédito Fiscal Computable es prorrateado para el período que se declara, se consignará en este campo una 'S' (SI), caso contrario se completará con una 'N' (NO).
Campo 6: Crédito Fiscal Computable Global ó Por Comprobante.
Si en el campo 5 se informa 'S' (SI), se consignará en este campo un 1 (GLOBAL) si el Crédito Fiscal Computable se informaal cierre de la DDJJ. Alternativamente se permitirá informar el Crédito Fiscal Computable en cada comprobante informado, en cuyo caso este campo se completará con 2 (POR COMPROBANTE).
Este campo se dejará en blanco si en el campo 5 se consigna 'N' (NO).
Campo 7: Importe Crédito Fiscal Computable Global.
Si en el campo 6 se selecciona la opción GLOBAL, se completará con el valor del importe delCrédito Fiscal Computable Total para este período. En caso contrario se completará con ceros.
Campo 8: Importe Crédito Fiscal Computable, con asignación directa.
Si en el campo 6 se selecciona la opción GLOBAL, se completará con el valor del importe del Crédito Fiscal Computable con asignación directa para este período. En caso contrario se completará con ceros.
Campo 9: Importe Crédito FiscalComputable, determinado por prorrateo.
Si en el campo 6 se selecciona la opción GLOBAL, se completará con el valor del importe del Crédito Fiscal Computable, determinado por prorrateo. En caso contrario se completará con ceros.
Campo 10: Importe Crédito Fiscal no Computable Global.
Si en el campo 6 se selecciona la opción GLOBAL, se completará con el valor del importe del Crédito Fiscal no ComputableGlobal. En caso contrario se completará con ceros.
Campo 11: Crédito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos.
Se completará con el valor del importe del Crédito Fiscal generado por Contribuciones a la Seguridad Social y otros conceptos no contemplados en la información de detalle.
Campo 12: Crédito Fiscal Computable Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos.
Se completará con el valor del...