Repaso curso auditoria
CLIENTE INTERNO es la persona o unidad administrativa dentro de la misma institución que recibe el producto
CARACTERISTICASDE PROCESO
Definible, repetible, medible y predecible.
FUERZA Q AFECTAN A UN PROCESO
Mano de obra
Medio ambiente
Maquinaria
Materiales
Métodos
Medición
CATEGORIZACIÓN DELPROCESO
Procesos Gobernantes .- Son proceso que se encargan de cumplir con los objetivos estratégicos de la institución
Procesos Operativos o Sustantitvos.- Son procesos destinados allevar a cabo las actividades de la cadena de valor
Procesos de Apoyo o adjetivos.- Son procesos destinado a apoyar a los procesos gobernantes y operativos.
DIAGRAMAR UN PROCESO
Que sehace
Cómo se hace
Quien lo hace
METODOLOGIA DE DISEÑO DE PROCESOS
Reingeniería
Mejora Continua
Desperdicio es una actividad que no genera valor, no es requerida y debe sereliminada.
SIETE DESPERDICIOS
Sobre producción
Exceso de inventario
Exceso de movimientos
Procesos innecesarios
No ok a la primera vez genera retrabajos y reprocesos y basura
EsperasMovimientos de material
ETAPAS DEL DISEÑO DE PROCESOS
Planificación
Análisis
Diseño de Mejora
Implementación
Medición y ajuste
PIRAMIDE DOCUMENTAL
Política Manualprocedimientos instructivos registros
AUDITORIA Es un mecanismos de control para asegurar el mantenimiento de una herramienta o sistema implementado en una org. Sobre la base de una normativaacordada divulgada e implementad.
REDACCION DE NC
Descripcion de la situación actual
Redactar lo que debería suceder aquello q se esta incumpliento
Presentar las evidencias
Regístrate para leer el documento completo.