Reporte De Auditoria De Documentos

REPORTE DE AUDITORIA PARA CONTROL DE REGISTROS
GRUPO INDUSTRIAL LA ITALIANA
Código:
FORMATO: Check list para revisión de registros de análisis de arroz Emisión: 13 de octubre del 2012
Revisión: 1
Página: 1-3
del área de molino y empaque
DATOS GENERALES
AUDITOR: Gabriela Nava de la Fuente
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
Paola Gibbens B.
FECHA: 09-10-12
ÁREA: EMPAQUE
TURNO:
1° TURNOINFORMACION DE INOCUIDAD DE REPORTES
CRITERIOS
OBSERVACIONES
CUMPLE
NO CUMPLE
Nombre y firma del coordinador
El supervisor antes de empezar, tiene
Nombre y firma del supervisor
formatos de análisis físicos de arroz con
Fecha
todos los datos anteriores y reportes
para el operador. Tiene cuidado en el
Anota turno
registro de toneladas de arroz en vale
Lote
al almacén.

Cantidad almacenada esla misma del registro

Excelente

Aceptable

CRITERIOS
Resultados limpios y claros
Se realiza el control de pesos
Se realiza el control de %Q
Responsabilidad del supervisor
Responsabilidad del operador

VALOR

Menor

Mayor

OBSERVACIONES
La supervisora realiza las pruebas requeridas en el
arroz y los resultados, los anota inmediatamente en el
formato correspondiente. Tienebuena concentración
cuando realiza su trabajo. Cuando se realiza el control
de pesos y estos se obtienen con bajos o altos pesos,
registra los resultados e inmediatamente le comenta al
operador o ella misma arregla el problema

OBSERVACION GENERAL
No hay control en reportes y registros del área de empaque y molino, debido que no hay recopiladores
rotulados para cada tipo de reporte yregistro.
En el área donde se encuentra el archivero de ambas
áreas no hay orden y limpeza.
Al término de revisión de reportes finales (por turno) de empaque y
molino estos son archivados en recopiladores de otros registros.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
El coordinador que es el encargado de revisar los reportes y archivarlos, se le sugiere que tenga recopiladores
y cada uno este rotuladocomo; REGISTRO-análisis de arroz-molino, REPORTE-análisis físicos de arroz,
REPORTE DE MOLINO, y rotulado el mes. El reporte final del turno debe de contar con la firma del
coordinador antes de archivarlo.
El supervisor de empaque tiene que revisar registros de producción de
arroz utilizados y llenados por el operador antes de firmar y realizar su reporte final.
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DEDOCUMENTO
Gabriela Nava de la Fuente

REPORTE DE AUDITORIA PARA CONTROL DE REGISTROS
GRUPO INDUSTRIAL LA ITALIANA
Código:
FORMATO: Check list para revisión de registros de analisis de arroz Emisión: 13 de octubre del 2012
Revisión: 1
Página: 2-3
del área de molino y empaque
DATOS GENERALES
AUDITOR: Gabriela Nava de la Fuente
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
Ana María Castillo
FECHA: 09-10-12ÁREA: EMPAQUE
TURNO:
2° TURNO
INFORMACION DE INOCUIDAD DE REPORTES
CRITERIOS
OBSERVACIONES
CUMPLE
NO CUMPLE
Antes de iniciar no tiene los formatos que
Nombre y firma del coordinador
ocupara el operador, En los formatos que ocupa
Nombre y firma del supervisor
el supervisor, anota los datos anteriores durante
Fecha
el turno. De acuerdo al reporte final se estuvo
trabajando con laenvasadora 4 pero no, está
Anota turno
anexo el registro de producción utilizado por el
Lote
operador.
Cantidad almacenada es la misma del registro

Excelente

Aceptable

CRITERIOS
Resultados limpios y claros
Se realiza el control de pesos
Se realiza el control de %Q
Responsabilidad del supervisor
Responsabilidad del operador

VALOR

Menor

Mayor

OBSERVACIONES
En el llenadode la tolvas se realiza la prueba % Q en
arroz pero no se registra inmediatamente en el
formato.
Durante producción, la supervisora realiza
el control de pesos en el producto pero estos datos no
son registrados de manera inmediata.

OBSERVACION GENERAL
No hay control en reportes y registros del área de empaque y molino, debido que no hay recopiladores
rotulados para cada tipo de reporte...