Reporte de auditoria
Páginas: 5 (1137 palabras)
Publicado: 15 de febrero de 2012
No de auditoría: 01-2007
Objetivo:
Realizar una revisión a los procesos de paquetería según PR-IDP00-03
Validar las acciones de seguimiento de la auditoria 01-2007
Alcance:
Área de paquetería y sus procesos
Integrantes equipo auditor:
Auditor líder: Claudia Zúñiga
Equipo de auditores: Alejandro Tiznado
Observador: N/A
Fecha de auditoria:
08 de Junio de 2007|Junta de apertura: |Junta de cierre |
|06 Junio 2007 11:00 |22 Junio 2007 11:00 |
En la junta de apertura se recalcó la importancia de las auditorias internas, la seriedad y confidencialidad de la información resultante. La mecánica de la auditoría fue la siguiente:
• Se realizarán preguntas con apoyo delas listas de verificación previamente realizadas, así como preguntas abiertas
• Se evaluarán 3 aspectos: Documentos, sistema en efecto, y evidencias
• Solo debe contestar la persona auditada
• El auditado puede apoyarse en su manual de calidad y documentos de referencia
• Durante esta auditoría se dará seguimiento a acciones correctivas o preventivas
• Antes de la junta decierre, se podrá mostrar evidencia, estos hallazgos serán reportados como actividades corregidas
Criterio de los hallazgos
|Observación |No conformidad |
|Falta de evidencia documental de que el sistema está mantenido |Acciones documentadas no llevadas a cabo|
|Causa potencial de una no conformidad |Incumplimiento de algún requisito de la norma o de un |
| |procedimiento o método |
|Falta de firmas de autorización / revisión |Llenado incorrecto de registros|
| |Reincidencia de observaciones (provenientes de auditorías |
| |anteriores o acciones |
Cada no conformidad deberá generar una acción correctiva. Se puede detectar un área de oportunidad para lamejora continua, aunque no sea un requerimiento especificado por la norma o procedimiento de trabajo, y será considerada como potencial de mejora.
NO CONFORMIDADES:
Paquetería
▪ No se está cumpliendo con el método de identificación y trazabilidad MT-PAQ98-01.
Ejemplos: mal ruteo de las remisiones y mercancía en el área de EFU sin identificar.
|Fecha |Cant. Remisiones||2 Jun |3 |
|4 Jun |9 |
|5 Jun |9 |
|6 Jun |3 |
|7 Jun |17 |
|8 Jun |13 |
|9 Jun |12 |
• No se está cumpliendo con los requisitos especificados por el cliente.
Ejemplos:
a) No severifican observaciones del ticket remisión, por lo que no se cumplen las solicitudes del cliente. Por ejemplo la remisión 440964028 se solicita que se envíe junto con la paquetería 440964010
Mercancía que viaja por Envíos Locales (Big Ticket)
b) No se cumple con la solicitud del cliente de enviar junto con órdenes de venta Big Ticket. Ejemplo: El cliente indicó que se entregaranlas remisiones 072304250 y 072304268 el día 29 de mayo con la orden de venta 989996665 y no se realizó.
|Remisión |Fecha de recibo en PAQ |Observación |
|072304250 |26-May-07 |2 intentos. 1. 30-May-07. 2. 08-jun-07 |
|072304268 | | |...
Objetivo:
Realizar una revisión a los procesos de paquetería según PR-IDP00-03
Validar las acciones de seguimiento de la auditoria 01-2007
Alcance:
Área de paquetería y sus procesos
Integrantes equipo auditor:
Auditor líder: Claudia Zúñiga
Equipo de auditores: Alejandro Tiznado
Observador: N/A
Fecha de auditoria:
08 de Junio de 2007|Junta de apertura: |Junta de cierre |
|06 Junio 2007 11:00 |22 Junio 2007 11:00 |
En la junta de apertura se recalcó la importancia de las auditorias internas, la seriedad y confidencialidad de la información resultante. La mecánica de la auditoría fue la siguiente:
• Se realizarán preguntas con apoyo delas listas de verificación previamente realizadas, así como preguntas abiertas
• Se evaluarán 3 aspectos: Documentos, sistema en efecto, y evidencias
• Solo debe contestar la persona auditada
• El auditado puede apoyarse en su manual de calidad y documentos de referencia
• Durante esta auditoría se dará seguimiento a acciones correctivas o preventivas
• Antes de la junta decierre, se podrá mostrar evidencia, estos hallazgos serán reportados como actividades corregidas
Criterio de los hallazgos
|Observación |No conformidad |
|Falta de evidencia documental de que el sistema está mantenido |Acciones documentadas no llevadas a cabo|
|Causa potencial de una no conformidad |Incumplimiento de algún requisito de la norma o de un |
| |procedimiento o método |
|Falta de firmas de autorización / revisión |Llenado incorrecto de registros|
| |Reincidencia de observaciones (provenientes de auditorías |
| |anteriores o acciones |
Cada no conformidad deberá generar una acción correctiva. Se puede detectar un área de oportunidad para lamejora continua, aunque no sea un requerimiento especificado por la norma o procedimiento de trabajo, y será considerada como potencial de mejora.
NO CONFORMIDADES:
Paquetería
▪ No se está cumpliendo con el método de identificación y trazabilidad MT-PAQ98-01.
Ejemplos: mal ruteo de las remisiones y mercancía en el área de EFU sin identificar.
|Fecha |Cant. Remisiones||2 Jun |3 |
|4 Jun |9 |
|5 Jun |9 |
|6 Jun |3 |
|7 Jun |17 |
|8 Jun |13 |
|9 Jun |12 |
• No se está cumpliendo con los requisitos especificados por el cliente.
Ejemplos:
a) No severifican observaciones del ticket remisión, por lo que no se cumplen las solicitudes del cliente. Por ejemplo la remisión 440964028 se solicita que se envíe junto con la paquetería 440964010
Mercancía que viaja por Envíos Locales (Big Ticket)
b) No se cumple con la solicitud del cliente de enviar junto con órdenes de venta Big Ticket. Ejemplo: El cliente indicó que se entregaranlas remisiones 072304250 y 072304268 el día 29 de mayo con la orden de venta 989996665 y no se realizó.
|Remisión |Fecha de recibo en PAQ |Observación |
|072304250 |26-May-07 |2 intentos. 1. 30-May-07. 2. 08-jun-07 |
|072304268 | | |...
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