reporte de calidad




Reporte de auditoría interna


Auditoría número:
06
Fecha de Auditoría:
18 al 21 de mayo de 2012
Fecha de elaboración del reporte:
21 de mayo de 2012
Fecha reunión de apertura:
18 de mayo de 2012
No. de auditados:
45
Fecha reunión de cierre:
21 de mayo de 2012


Áreas auditadas

Procesos auditados
Departamento de salud

Servicios de saludCoordinación Administrativa de Tecnologías de Información

Soporte de tecnologías de información
Coordinación General de Educación Media Superior

Selección de aspirantes
Coordinación General de Servicios Escolares

Permanencia
Departamento de Servicio Social

Servicio social

Biblioteca del campus Ciencias de la Salud

Servicios Bibliotecarios

Biblioteca de la Facultad deQuímica



Biblioteca Central



Biblioteca de la Facultad de Ingeniería



Biblioteca de la Facultad de Derecho




Hallazgos

Folio.
Descripción de la No Conformidad

Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)-
Evidencia (E)
Punto de la norma ISO
9001:2000
No
Conformidad



Mayor
Menor


-
R: La norma ISO 9001:2000 en su cláusula4.1 inciso b) establece que la organización debe documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma mexicana; identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización
4.1
-
-
94

I: Sin embargo en la Biblioteca de laFacultad de Química no hay evidencia objetiva de la documentación, implementación y mantenimiento del sistema.
E: En la biblioteca de la Facultad de Química el personal no demostró conocimiento del sitio de calidad, alcance,
-
x
-

Objetivos y no se utilizan documento ni formatos establecidos por el proceso Servicios Bibliotecarios.



-
R: El procedimiento para prestar servicios deinformación (P-DGDA-CSB-04) indica que el uso de los equipos de cómputo debe estar controlado bajo un sistema de cibercuentas.
N/A
-
-
95
I: Sin embargo, no se utiliza el sistema de cibercuentas bajo la justificación de que los equipos son pocos.
E: En el área de cómputo de la biblioteca de la Facultad de Ingeniería no se utiliza el sistema de cibercuentas.
-
-
X
-
R: Elprocedimiento para organizar los recursos documentales (P-DGDA-CSB-03) establece que el auxiliar bibliotecario deberá preparar físicamente el material.
N/A
-
-
96
I: Sin embargo se continúa utilizando un sistema de marcas obsoleto.
E: En la Biblioteca Central se encontró como evidencia que el área usa señalamientos de colores: verde, rojo y amarillo para identificar los libros.
-
-X
-
R: La norma ISO 9001:2000 en su cláusula 5.5.1 establece que la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización.
5.5.1
-
-
97
I: Sin embargo, no se conocen las responsabilidades del personal dentro del SGC.
E: En la biblioteca de la Facultad de Química se observó que el personal no conoce susresponsabilidades de acuerdo a las respuestas (ej. no sabe, todo requiere autorización de su jefe).
Nota: se ha observado de manera recurrente en auditorías anteriores.
-
X
-
-
R: La norma ISO 9001:2000 en el punto 5.5.3 establece que la alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación seefectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
5.5.3
-
-
98
I: Sin embargo, la Secretaría Académica responsable de la biblioteca de la Facultad de Química desconoce el proceso de Servicios Bibliotecarios.
E: No hay evidencia de que exista comunicación (oficios, mails y llamadas telefónicas.) entre la Coordinación del Sistema Bibliotecario y la Secretaria....